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第一部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

  盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心是縣文化廣電體育局所屬事業(yè)單位。為副科級(jí)。其主要部門工作職能是：

1.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，普及科學(xué)文化知識(shí)，組織開(kāi)展各類文化活動(dòng)，承擔(dān)大型活動(dòng)的策劃，組織和實(shí)施工作；

2.負(fù)責(zé)開(kāi)展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術(shù)培訓(xùn)，特色文化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；

3.負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾提供圖書借閱和咨詢服務(wù)，拓寬圖書流通渠道;負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)家（社區(qū)）書屋進(jìn)行調(diào)研與輔導(dǎo)；加強(qiáng)數(shù)字化圖書館建設(shè)，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)；

     4.傳播科學(xué)文化知識(shí)，提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學(xué)的方法整理、保管和開(kāi)展借閱服務(wù)；

5.負(fù)責(zé)對(duì)盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)文物的安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃;負(fù)責(zé)制作文物保護(hù)單位的修繕計(jì)劃、施工方案;負(fù)責(zé)全縣文物考古、文物保護(hù)和博物館工作；

6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場(chǎng)稽查暫行辦法》,依法開(kāi)展對(duì)文化市場(chǎng)的稽查工作；

7.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所、游戲和全縣美術(shù)品市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所、電影和錄象放映場(chǎng)所、文藝演示場(chǎng)所、音像制品、圖書市場(chǎng)等進(jìn)行稽查。制止和整處文化經(jīng)營(yíng)中的違法違規(guī)行為，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益不受損害；

8.負(fù)責(zé)開(kāi)展旅游事務(wù)工作；

9.負(fù)責(zé)承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：1、綜合辦公室、2、圖書管理股、3、文化旅游股、4、文化稽查股、5、文物非遺管理股。

分支機(jī)構(gòu)如下：1、太平街道綜合文化站2、胡家鎮(zhèn)綜合文化站3、甜水鎮(zhèn)綜合文化站4、得勝街道綜合文化站5、高升街道綜合文化站6、陳家鎮(zhèn)綜合文化站7、吳家鎮(zhèn)綜合文化站8、壩墻子鎮(zhèn)綜合文化站9、沙嶺鎮(zhèn)綜合文化站10、古城子鎮(zhèn)綜合文化站11、羊圈子鎮(zhèn)綜合文化站12、東郭鎮(zhèn)綜合文化站13、石新鎮(zhèn)綜合文化站.

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位；盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心

 

第二部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算556.74萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款556.74萬(wàn)元。非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算556.74萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出71.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出23.45萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出419.61萬(wàn)元，住房保障支出42.63萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加556.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因事業(yè)單位改革，盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心屬于新成立單位，新建賬戶，所以收入增加。支出增加556.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因事業(yè)單位改革，盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心屬于新成立單位，新建賬戶，所以支出增加。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加556.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因事業(yè)單位改革，盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心屬于新成立單位，新建賬戶，所以財(cái)政撥款收入增加。財(cái)政撥款支出增加556.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因事業(yè)單位改革，盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心屬于新成立單位，新建賬戶，所以財(cái)政撥款支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加2.5萬(wàn)元，主要原因事業(yè)單位改革，盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心屬于新成立單位。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.98萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加18.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因事業(yè)單位改革，盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心屬于新成立單位，新建賬戶，所以運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中：辦公費(fèi)16.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.78萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額243.71萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)  51.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 192.69萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積250平方米，價(jià)值 50萬(wàn)元;共有車輛1輛，價(jià)值 10萬(wàn)元;

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（文化）（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

16文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反應(yīng)群眾文化反面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

17社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

文化旅游事務(wù)中心.xlsx