目    錄

 

第一部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

盤山縣民生保障服務(wù)中心的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)全縣民生保障服務(wù)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣法律援助的實施工作。

（三）負(fù)責(zé)對全縣申請政府救助的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣殯葬事宜管理和婚煙登記服務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)全縣社會福利事業(yè)的開展和維護(hù)全縣個體工

商戶和私營企業(yè)的合法權(quán)益。

（六）受理消費者投訴和咨詢工作；全縣殘疾人輔助器具的申報、發(fā)放和全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣等服務(wù)工作。

 

（七）負(fù)責(zé)全縣婦女兒童合法權(quán)益保護(hù)和全縣工人文化

活動的開展工作。

（八）承辦縣委，縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、公共法律服務(wù)股、婚煙登記服務(wù)股、殘疾人輔具管理服務(wù)股、殯葬管理服務(wù)股、社會福利股、工人文化服務(wù)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣民生保障服務(wù)中心

 

第二部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

     公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣民生保障服務(wù)中心

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求:

1.收入預(yù)算609.45萬元。其中，財政撥款604.45萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算609.45萬元。其中，一般公共服務(wù)支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出539.02萬元；衛(wèi)生健康支出20.45萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7.8萬元；住房保障支出37.18萬元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加5萬元，增長0.82%，原因是加強(qiáng)了未成年保護(hù)資金和法律援助加強(qiáng)宣傳力度資金。支出增加5萬元，增長0.82%，原因是加強(qiáng)了未成年人保護(hù)和法律援助資金投入。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加5萬元，增長0.82%，原因是加強(qiáng)了未成年保護(hù)資金和法律援助加強(qiáng)宣傳力度資金。財政撥款支出增加5萬元，增長0.82%，原因是加強(qiáng)了未成年保護(hù)資金和法律援助加強(qiáng)宣傳力度資金。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出14萬元，其中：公務(wù)用車運行費14萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度增加1萬元，主要是公務(wù)用車車齡年久，維修費用提高。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排57.79萬元，比2018年預(yù)算減少2萬元，減少0.96%，主要原因是壓縮了機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。其中：辦公費6.8萬元、印刷費4.5萬元、郵電費2萬元、取暖費35.8萬元、旅差費0.55萬元、培訓(xùn)費1萬元、其他交通費0.66萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣民生保障服務(wù)中心資產(chǎn)總額1459.3588萬元，其中，流動資產(chǎn)81.0568萬元，固定資產(chǎn)1378.3019萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積4067.16平方米，價值1075.4萬元;共有車輛4輛（一般公務(wù)用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛），價值64.68萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

  六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù) 的支出。

 

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的直運轉(zhuǎn)的支出

20.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

21.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、取暖費、其他交通費用、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他商品和服務(wù)支出費用。

 民生保障服務(wù)中心.xlsx