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第一部分  盤山縣農(nóng)業(yè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣農(nóng)業(yè)局2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤山縣農(nóng)業(yè)局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家、省有關(guān)“三農(nóng)”工作，擬定全縣農(nóng)業(yè)方面的政策、農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

（二）承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)、流轉(zhuǎn)規(guī)范，調(diào)處合同糾紛，協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛及使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資酬勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策研究，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革，擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與具體政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)對(duì)全縣涉農(nóng)部門農(nóng)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃、資金投放、項(xiàng)目監(jiān)管的協(xié)調(diào)。

（三）引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬定促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，配合有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

（四）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)，實(shí)施農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

（五）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，依法開(kāi)展農(nóng)作物種子（種苗）、農(nóng)藥的登記及監(jiān)督管理；執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門建設(shè)實(shí)施，依法開(kāi)展有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。

（六）管理農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

（七）承擔(dān)農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任，會(huì)同有關(guān)部門制定植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查，承擔(dān)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作，監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等減災(zāi)物質(zhì)儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（八）研究制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策，會(huì)同相關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作。

（九）指導(dǎo)農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，運(yùn)用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，擬定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

（十）擬定全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧工作，協(xié)調(diào)擬定縣級(jí)扶貧資金分配方案，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用。

（十一）研究制定農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革；負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)墾示范建設(shè)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)墾國(guó)有土地使用、承包、流轉(zhuǎn)、糾紛調(diào)解和監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)、推進(jìn)國(guó)家、省各項(xiàng)惠墾政策落實(shí)。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、黨委辦公室 、財(cái)務(wù)股、人事股、信息股 、農(nóng)業(yè)股、綠色食品辦公室 、國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)管理辦公室、國(guó)有農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理股 、扶貧辦 、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理股、目標(biāo)考核辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣農(nóng)業(yè)局。

 

第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局2019年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)局

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算843.85萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款843.85萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算843.85萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出220.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.01萬(wàn)元，農(nóng)林水支出586.70萬(wàn)元，住房保障支出23.65萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入減少3.7萬(wàn)元，減少0.44％，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少資金同比減少。支出減少3.7萬(wàn)元，減少0.44％，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少3.7萬(wàn)元，減少0.44％，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少資金同比減少。財(cái)政撥款支出減少3.7萬(wàn)元，減少0.44％，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度減少2萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排38.78萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加6.87萬(wàn)元，增加21.53%，主要原因種子公司離休人員合并，增加8人。其中：辦公費(fèi)11.16萬(wàn)元、其他交通費(fèi)29.28萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)局資產(chǎn)總額27342.35萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27173.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)168.67萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1983平方米，價(jià)值40.36萬(wàn)元;共有車輛7輛，價(jià)值75.84萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)52.47萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

19.住房保障支出（類）住房改革 支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

農(nóng)業(yè)局.xlsx