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第一部分  盤山縣商務局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣商務局2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

2019年度一般公共預算基本支出預算表

2019年度基金預算支出表

2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

    十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣商務局2019年度部門預算相關情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣商務局部門概況

 

 

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的方針政策和法律、法規(guī)，起草相關的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)范性文件，研究對外經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。

（二）指導商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）擬定全縣對內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導資金投向市場體系建設的政策，指導商品現(xiàn)貨市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設，指導農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程建設。

（四）承擔協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，擬定規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售、建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

（五）承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理責任，負責建立健全生活必需品市場供應應季管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測、預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

（六）擬定全縣對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，推進全縣對外貿(mào)易發(fā)展體系建設，執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬定促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，擬訂全縣進出口計劃并組織實施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同相關部門協(xié)調(diào)大宗商品進出口，組織指導全縣開拓國際市場等貿(mào)易促進活動，擬訂全縣外貿(mào)出口基地發(fā)展規(guī)劃和相關政策并組織實施。

（七）落實國家對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口和國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬定全縣服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作，推動服務外包平臺建設。

（九）承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關工作的責任，配合實施貿(mào)易救濟調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼和其它保障措施等國際貿(mào)易摩擦的應訴工作，配合對經(jīng)營者集中進行反壟斷審查。

（十）宏觀指導全縣外商投資工作，依法指導審核縣級權限外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況，負責受理全縣外商投資企業(yè)投訴，為外商投資企業(yè)提供政策咨詢。

（十一）負責全縣對外經(jīng)濟合作工作，擬訂和執(zhí)行促進對外經(jīng)濟合作的政策措施，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作等，牽頭負責外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護等工作，負責對外援助和受援相關工作。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：辦公室、市場秩序股、市場體系建設股、批發(fā)與零售業(yè)服務股、住宿與餐飲業(yè)服務股、對外貿(mào)易服務股、對外經(jīng)濟合作服務股

 

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年度部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣商務局

第二部分 盤山縣商務局2019年度部門預算公開報表

 

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2019年度基金預算支出表

公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

 公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣商務局

2019年度部門預算相關情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預算172.23萬元。其中，財政撥款172.23萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算172.23萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出19.82萬元，衛(wèi)生健康支出6.54萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出133.98萬元，住房保障支出11.89萬元。

3.與2018年度預算比，收入減少45.83萬元，減少20%，原因是人員調(diào)出工資額度減少。支出減少45.83萬元，減少20%，原因是人員調(diào)出工資額度減少。與2018年度預算相比，財政撥款收入減少45.83萬元，減少20%，原因是人員調(diào)出工資額度減少。財政撥款支出支出減少45.83萬元，減少20%，原因是人員調(diào)出工資額度減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預算安排支出與2018年初預算相同。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年機關運行經(jīng)費預算安排16.74萬元，比2018年預算減少1.86萬元，減少10%，主要原因是壓縮機關運行經(jīng)費支出。其中：辦公費3.12萬元、印刷費2萬元、郵電費0.5萬元、旅差費0.5萬元、其他交通費10.62萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣商務局資產(chǎn)總額56.31萬元，其中，流動資產(chǎn)27.06萬元，固定資產(chǎn)29.24萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

 

 

 

 

 

              第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 

16.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

17.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（商業(yè)流通事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（商業(yè)流通事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

商務局.xlsx