目    錄

 

第一部分  盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)   算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

部門(mén)概況

 

一、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)

主要職責(zé)：綜合辦公樓、行政辦公樓、行政審批局及地下停車(chē)場(chǎng)、遼河口服務(wù)區(qū)辦公樓、老干部局辦公樓的房產(chǎn)、農(nóng)業(yè)中心檢測(cè)站地產(chǎn)及公共設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心的安全保衛(wèi)、綜合管理、消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作；負(fù)責(zé)四處辦公樓的供水、供電、制冷、供暖等后勤保障及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)會(huì)議中心及各中小會(huì)議室的會(huì)務(wù)相關(guān)服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂的管理和餐飲服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)物業(yè)公司的管理指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及考核工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、財(cái)務(wù)股、車(chē)輛服務(wù)中心。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

                2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算3744.10萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款3744.10萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算3744.10萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)支出：3635.34萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.35萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.60萬(wàn)元；住房保障支出33.81萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加3744.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。支出增加3744.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加3744.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。財(cái)政撥款支出增加3744.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出266.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)180萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)85萬(wàn)元，公務(wù)接待1.8萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加265萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立和增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加13.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)改革單位新成立。其中：辦公費(fèi)9.99萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.35萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.15、手續(xù)費(fèi)0.15、郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元、旅差費(fèi)0.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心固定資產(chǎn)總額1461.68萬(wàn)元;共有車(chē)輛15輛，一般公務(wù)用車(chē)15輛，價(jià)值343.08萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算2010.3萬(wàn)元。

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)分項(xiàng)目如下：

1.  聯(lián)通運(yùn)行費(fèi)220萬(wàn)元

2.  物業(yè)管理費(fèi)670萬(wàn)元

3.  政府房屋租賃費(fèi)1080萬(wàn)元

4.  花卉租擺費(fèi)20萬(wàn)元

5.  電梯維保費(fèi)10.8萬(wàn)元

6.  消防維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共6個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)為6個(gè)，涉及資金2010.3萬(wàn)元（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心.xlsx