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盤(pán)山縣交通局2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2019-01-12 瀏覽次數(shù):467


   


第一部分  盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣交通運(yùn)輸2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣交通運(yùn)輸2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī);編制和起草全縣公路、運(yùn)輸市場(chǎng)、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理公路建設(shè)市場(chǎng);負(fù)責(zé)交通工程造價(jià)管理;組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè);負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。

(三)負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸一體化場(chǎng)站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理;負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運(yùn)輸市場(chǎng),查處道路運(yùn)輸違規(guī)行為,規(guī)范道路運(yùn)輸行政執(zhí)法行為,維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)平等、有序競(jìng)爭(zhēng);負(fù)責(zé)汽車(chē)維修市場(chǎng)、汽車(chē)車(chē)輛技術(shù)的管理及汽車(chē)綜合性能檢測(cè);組織調(diào)控全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。

(四)負(fù)責(zé)交通工程項(xiàng)目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)縣域公交行業(yè)管理,開(kāi)發(fā)縣域公交資源,完善服務(wù)體系。

(五)負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布;組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開(kāi)發(fā),推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

(六)指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè),引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展;負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。

(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。

(八)指導(dǎo)全縣公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

(九)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:辦公室、公路股、

運(yùn)政法規(guī)、財(cái)務(wù)股、組織人事股、安全股。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求,納入盤(pán)山縣交通運(yùn)輸 2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括:盤(pán)山縣交通運(yùn)輸

 

 

第二部分 盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表:2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表:2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表:2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表:2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表:2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表:2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表:2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

公開(kāi)08表:2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

公開(kāi)09表:2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表:2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表:2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表:2019年度政府采購(gòu)情況表

 

 

第三部分盤(pán)山縣交通運(yùn)輸

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求:

1.收入預(yù)算352.53萬(wàn)元。其中,財(cái)政撥款352.53萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算352.53萬(wàn)元。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出24.56萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.04萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出313.77萬(wàn)元,住房保障支出9.16萬(wàn)元。 

3.與2018年度預(yù)算比,收入減少139.79萬(wàn)元,減少28%,原因行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員減少,整體人員工資保障等費(fèi)用減少。支出減少139.79萬(wàn)元,減少28%,原因是行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員減少,整體人員工資等費(fèi)用減少。與2018年度預(yù)算比,財(cái)政撥款收入減少139.79萬(wàn)元,減少28%,原因行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員減少,整體人員工資保障等費(fèi)用減少。財(cái)政撥款支出減少139.79萬(wàn)元,減少28%,原因是行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員減少,整體人員工資等費(fèi)用減少。

 

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與上年度無(wú)增減。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.32萬(wàn)元,比2018年預(yù)算減少57.56萬(wàn)元,減少93% ,主要原因是機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員減少,各項(xiàng)費(fèi)用降低。其中:辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、旅差費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至201812月31日,盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額173.19萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)173.19萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1364平方米,價(jià)值110.26萬(wàn)元;單價(jià)20萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備20萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)42.93萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

    六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)) 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸 (款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

18.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸 (款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸 (款)公路建設(shè)(項(xiàng)) 反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設(shè)支出,公路客貨運(yùn)站(場(chǎng))建設(shè)支出。

20.住房保障支出(類(lèi)) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.衛(wèi)生健康支出(類(lèi)) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)財(cái)經(jīng)對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金胡補(bǔ)助(項(xiàng))  反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

交通局.xlsx

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