盤山縣2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算(草案)的報告
—2018年12月26日在縣十七屆人民代表大會第二次會議第一次全體會議上
縣財政局局長 梁克強(qiáng)
各位代表:
受縣政府委托,我向大會報告2018年全縣財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政收支預(yù)算草案,請予審議,并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2018年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況
遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)及東郭街道、羊圈子鎮(zhèn)、石新鎮(zhèn)2018年預(yù)算并至盤山縣,對盤山縣2018年預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后盤山縣2018年預(yù)算一般公共預(yù)算收入163,200萬元,上級補(bǔ)助48,016萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2,001萬元,調(diào)入資金65,742萬元,收入總計278,959萬元。一般公共預(yù)算支出239,376萬元,上解支出37,583萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,000萬元,支出總計278,959萬元,收支平衡。
(一)全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、財政收入。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成180,000萬元,預(yù)計增長41%。其中:稅收收入預(yù)計完成150,316萬元,增長44%;非稅收入預(yù)計完成29,684萬元,增長31%。財政部門非稅占比13%。
2、財政支出。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成286,703萬元,增長3%。
3、財政平衡情況。一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成180,000萬元,上級補(bǔ)助收入預(yù)計137,905萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,942萬元,調(diào)入資金18,351萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73,348萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,762萬元,總收入預(yù)計完成414,308萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成286,703萬元,上解支出預(yù)計39,143萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年2,000萬元,債務(wù)還本支出73,348萬元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,114萬元,總支出預(yù)計完成414,308萬元,實現(xiàn)了財政收支平衡。
(二)縣本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、縣本級財政收入。2018年縣本級一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成97,200萬元,增長17%。
2、縣本級財政支出。2018年縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成223,659萬元,增長6%。
3、重點支出項目完成情況:一般公共服務(wù)支出預(yù)計完成21,550萬元,增長7%;公共安全支出預(yù)計完成6,761萬元,下降34%,主要是檢法機(jī)構(gòu)上收,支出減少;教育支出預(yù)計完成30,935萬元,增長10%;社會保障和就業(yè)支出預(yù)計完成31,926萬元,增長12 %;醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)計完成23,772萬元,增長4%;農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)計完成43,527萬元,增長3%;
4、縣本級財政平衡情況。2018年縣本級一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成97,200萬元,上級補(bǔ)助預(yù)計137,905萬元,下級上解收入預(yù)計34,405萬元,上年結(jié)余2,942萬元,調(diào)入資金18,351萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73,348萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,762萬元,總收入預(yù)計完成365,913萬元。一般公共財政預(yù)算支出預(yù)計完成223,659萬元,上解支出預(yù)計20,517萬元,補(bǔ)助下級支出預(yù)計33,275萬元,債務(wù)還本支出73,348萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)計2,000萬元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,114萬元,總支出預(yù)計完成365,913萬元,實現(xiàn)了財政收支平衡。
(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入預(yù)計完成43,345萬元,增長45%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計完成42,622萬元,增長52%。政府性基金支出預(yù)計完成45,582萬元,增長44%。收入總計預(yù)計完成47,424萬元,其中政府性基金收入預(yù)計完成43,345萬元,上級補(bǔ)助預(yù)計2,994萬元,上年結(jié)余1,085萬元;支出總計預(yù)計完成47,424萬元,其中政府性基金支出預(yù)計完成45,582萬元,調(diào)出資金預(yù)計300萬元,年終結(jié)余預(yù)計1,542萬元,實現(xiàn)了基金收支平衡。
(四)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入預(yù)計完成13,884萬元,增長5%,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入預(yù)計完成3,038萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療收入預(yù)計完成10,846萬元。社會保險基金支出預(yù)計完成14,041萬元,增長29%,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計完成3,561萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療支出預(yù)計完成10,480萬元
(五)地方政府性債務(wù)情況
2018年,盤山縣系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)余額433,789萬元,未超過政府債務(wù)限額453,000萬元。全縣通過置換債券置換存量債務(wù)73,348萬元,其中公開債券30,894萬元,定向債券42,754萬元,主要用于償還2014年底清理甄別確定的政府債務(wù)中,到逾期債務(wù)本金和重點基礎(chǔ)設(shè)施項目支出。2018年通過財力償還到期本息14,039萬元。
(六)2018年財政主要工作
1、狠抓財政收入。在經(jīng)濟(jì)下行和落實結(jié)構(gòu)性減稅政策的雙重壓力下,財政部門始終狠抓發(fā)展要素聚集、狠抓征收管理、狠抓向上爭取,全縣財政收支規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。一是財政收入總量和質(zhì)量穩(wěn)步提升。全力推進(jìn)依法治稅、依法管稅,加大稅收稽查力度,清收陳欠稅款,確保稅收及時、足額入庫。財政總收入和一般公共預(yù)算收入總量均居全市第三位,增幅第二位,做到財政收入和可用財力同步增長,提高了財政保障水平。剔除債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入后財政總收入預(yù)計突破320,000萬元,一般公共預(yù)算收入增長41%,稅務(wù)部門稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)87%。二是積極爭取資金,壯大縣級財力。強(qiáng)化政策研究和工作對接,積極爭取上級財政對我縣的資金支持,預(yù)計爭取上級財政補(bǔ)助資金137,905萬元、置換債券轉(zhuǎn)貸資金73,348萬元,為促發(fā)展穩(wěn)定提供了有效的財力支撐。
2、科學(xué)安排財政支出。積極籌措資金,把有限的財力優(yōu)先用于“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”。認(rèn)真落實穩(wěn)增長政策措施,大力推進(jìn)財稅領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,切實落實減稅降負(fù)政策。不斷加大民生事業(yè)投入,全縣民生支出預(yù)計達(dá)114,577萬元,增長3%,占一般公共預(yù)算支出的比重為40%,重點支持脫貧攻堅、社會保障、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、科技教育、文體傳媒、衛(wèi)生計生、住房保障等民生領(lǐng)域。一是財政扶貧資金投入2,000萬元,發(fā)揮了政府投入在扶貧開發(fā)中的主體和主導(dǎo)作用。二是教育經(jīng)費投入34,219萬元,占一般公共預(yù)算支出的12%,保障了各類教育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是醫(yī)療和社會保障就業(yè)資金投入61,268萬元,占一般公共預(yù)算支出的21%,為大健康建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ),增強(qiáng)了社會保障體系公共服務(wù)能力。低保金支出3,377萬元、殘疾人就業(yè)支出537萬元、公益性崗位補(bǔ)貼支出970萬元,支持維護(hù)了社會弱勢群眾權(quán)益。四是累計安排資金2,000萬元,完成了離退休和在職人員的工資普調(diào)及補(bǔ)發(fā)工作。
3、支持重點項目建設(shè)。認(rèn)真落實稅費優(yōu)惠政策。落實營小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅政策,加大清費減負(fù)工作力度,近幾年取消、停征減征行政事業(yè)性收費23項,降低部分項目收費標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)年減輕企業(yè)和社會負(fù)擔(dān)近555萬元。通過發(fā)行地方政府債券、爭取中央支持等多種渠道,籌措撥付資金10,784萬元,用于宜居鄉(xiāng)村、設(shè)施農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)園區(qū)的重點項目建設(shè),為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展增添了動力。
4、財政改革縱深推進(jìn),建立健全現(xiàn)代財政制度。一是進(jìn)一步建立和完善各項管理制度,強(qiáng)化管理、提高效率。二是完善政府預(yù)算體系,加快預(yù)算管理制度改革。進(jìn)一步加大對政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度,增加政府可用財力。三是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算細(xì)化到項級,并全部納入縣人大審查監(jiān)督范圍。四是加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。通過開展財政專項資金、財政財務(wù)收支以及會計信息質(zhì)量等專項監(jiān)督抽查檢查,提高財政資金使用的安全性、合規(guī)性和有效性。
(七)2018年預(yù)算收支執(zhí)行中存在的問題
2018年在多重不利因素疊加影響下,財政仍保持平穩(wěn)運行。這得益于縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策,得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持,是全縣上下團(tuán)結(jié)拼搏、擔(dān)當(dāng)奉獻(xiàn)、精準(zhǔn)發(fā)力的成果。
但同時,我們也清醒地認(rèn)識到,當(dāng)前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和問題:一是受經(jīng)濟(jì)下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響,全縣財政收入雖然增長明顯,但穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等支出仍呈剛性增長,收支平衡難度越來越大。二是政府舉債空間有限與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展融資需求較大的矛盾突出,防范潛在風(fēng)險任務(wù)艱巨。三是大部分鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入增長較少,鄉(xiāng)鎮(zhèn)間收入不均衡。四是財政資金使用效益尚需進(jìn)一步提高。上述突出問題,我們將高度重視,認(rèn)真研究,采取有力措施,切實加以解決。
二、2019年財政預(yù)算(草案)
2019年是全面貫徹落實黨的十九大的拓展之年,是全面深化財稅體制改革和推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。財政部門將認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府部署的各項工作任務(wù),充分發(fā)揮財政職能,支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
(一)總體思路
堅持以一般公共財政收入增幅適度為原則,精化收入,細(xì)化支出,提高財政資金使用效益。加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,盤活存量、用好增量,從嚴(yán)控制一般性支出,切實保障重點民生支出。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,有效防范財政風(fēng)險,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
(二)全縣財政預(yù)算安排情況
1、一般公共財政預(yù)算安排。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計234,000萬元,增長30%。其中:稅收收入預(yù)計195,600萬元,增長30%;非稅收入預(yù)計38,400萬元,增長29%。全縣一般公共預(yù)算支出安排277,286萬元,增長16 %。
2019年一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成234,000萬元,上級補(bǔ)助收入預(yù)計50,562萬元,調(diào)入資金30,119萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,000萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,114萬元,總收入預(yù)計完成329,795萬元。一般公共財政預(yù)算支出預(yù)計完成277,286萬元,上解支出預(yù)計50,509萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,000萬元,總支出預(yù)計完成329,795萬元,為財政收支平衡預(yù)算。
2、縣本級財政預(yù)算安排??h本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成85,450萬元,下降12%,主要由于財政體制改革,部分收入下劃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中:稅收收入預(yù)計完成52,696萬元,下降25%,部分稅收下劃鄉(xiāng)鎮(zhèn);非稅收入預(yù)計完成32,754萬元,增長22%,主要是水費收入及交警隊罰沒收入增加。上級補(bǔ)助預(yù)計50,562萬元,下級上解收入預(yù)計64,877萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2,000萬元,調(diào)入資金30,119萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,114萬元,總收入預(yù)計完成246,122萬元??h本級一般公共預(yù)算支出安排210,547萬元,增長17%。主要由于事業(yè)單位改革后非全額撥款人員經(jīng)費等支出增加,債務(wù)還本付息、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金及企業(yè)養(yǎng)老金支出增加,民生類項目支出及上級專項配套支出增加。上解上級支出預(yù)計14,562萬元,補(bǔ)助下級支出預(yù)計19,013萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,000萬元,總支出預(yù)計完成246,122萬元,為財政收支平衡預(yù)算。
3、政府性基金預(yù)算安排。政府性基金收入預(yù)計完成43,260萬元,增長1%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計完成42,600萬元,增長1%。政府性基金支出預(yù)計完成43,260萬元,下降3%。收入總計預(yù)計完成44,802萬元,其中政府性基金收入預(yù)計完成43,260萬元,上年結(jié)余1,542萬元;支出總計44,802萬元,其中政府性基金支出43,260萬元,調(diào)出資金350萬元,年終結(jié)余1,192萬元,為基金收支平衡預(yù)算。
4、社會保險基金預(yù)算安排。社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成15,513萬元,同比增長12%,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計完成3,000萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療收入預(yù)計完成12,513萬元;社會保險基金預(yù)算支出安排15,018萬元,同比增長7%,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計3,500萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療支出預(yù)計11,518萬元。
5、政府性債務(wù)安排。2019年我縣債務(wù)總額433,789萬元,預(yù)算安排償還本息16,265萬元。預(yù)計通過置換債券的形式,置換系統(tǒng)內(nèi)到期置換債券本金107,902萬元。
(三)2019年財政工作重點
2019年,我們將繼續(xù)按照縣委、縣政府的決策部署,積極應(yīng)對當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn),堅定信心,扎實工作,努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
1、加強(qiáng)財稅收入征管,提高財政收入質(zhì)量。要繼續(xù)加強(qiáng)對重點稅源的監(jiān)控和管理,抓好主體稅種收入的征管。堅持依法治稅,加強(qiáng)綜合治稅力度和組織收入工作,挖掘增收潛力,加大清理欠稅和稅務(wù)稽查力度,最大限度的保證應(yīng)收盡收和欠稅清繳工作,確保依法征收、應(yīng)收盡收,足額完成年初預(yù)期收入目標(biāo)。
2、全面落實各項稅收優(yōu)惠政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財政部門要主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),深入推進(jìn)財稅體制改革,繼續(xù)實施積極的財政政策。促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、簡政放權(quán)、事業(yè)單位改制等工作,打造我縣優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)軟環(huán)境。
3、開源節(jié)流,增收節(jié)支。財政收入增長明顯,財政分配應(yīng)當(dāng)遵循經(jīng)濟(jì)決定財政的原則,積極促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)效益,增產(chǎn)增收,注重財源培植、增強(qiáng)后勁;同時要節(jié)約支出,講究資金使用效益,強(qiáng)化績效目標(biāo)管理考核,加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用,提高財政資金使用效益。
4、重點保障剛性支出。2019年一般公共預(yù)算收入增幅明顯,新增財力重點用于保障工資性支出、養(yǎng)老金發(fā)放、債務(wù)還本付息、運轉(zhuǎn)經(jīng)費,重點民生項目及政策性發(fā)展支出。
5、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,支持健全城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機(jī)制。繼續(xù)做好“美麗鄉(xiāng)村”和“宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)工作,加大對農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、危房改造、飲用水工程、道路交通、一事一議財政獎補(bǔ)等支持力度,著力改善農(nóng)村人居環(huán)境。深入推進(jìn)扶貧開發(fā),進(jìn)一步深化農(nóng)村綜合改革。
6、繼續(xù)統(tǒng)籌我縣各項社會事業(yè)發(fā)展,做好民生保障工作。加快推進(jìn)養(yǎng)老保險制度改革,改革完善統(tǒng)賬結(jié)合的職工醫(yī)療保險和基本養(yǎng)老保險制度。支持教育事業(yè)發(fā)展,進(jìn)一步加大財政資金扶持力度。
7、維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性,提升財政資金監(jiān)管水平。嚴(yán)格預(yù)算編制。貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》,增強(qiáng)預(yù)算管理法制觀念。嚴(yán)格“三公”經(jīng)費管理,降低行政運行成本。積極開展預(yù)算評審論證,提高項目支出預(yù)算的科學(xué)性、合理性。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,明年將試運行財政、審計、人大財政資金聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控,嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市要求,規(guī)范資金審批,加強(qiáng)財政、審計、人大監(jiān)督,尤其是重大項目的跟蹤審計,發(fā)揮國庫集中支付動態(tài)監(jiān)管作用,從源頭上預(yù)防和遏制腐敗行為的發(fā)生。
各位代表,面對新的形勢和任務(wù),財政部門將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督,穩(wěn)中求進(jìn),改革創(chuàng)新,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),認(rèn)真貫徹落實大會各項決議,努力完成全年預(yù)算收支任務(wù),為建設(shè)全面小康、譜寫百姓富生態(tài)美多彩盤山而努力奮斗!
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