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盤山縣農機監(jiān)理所2017年度部門決算公開

發(fā)布時間:2018-08-16 瀏覽次數:354

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第一部分   盤山縣農機監(jiān)理所概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣農機監(jiān)理所2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度農林水財政撥款收入支出決算表

六、2017年度農林水財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農林水財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分   盤山縣農機監(jiān)理所2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋




第一部分 盤山縣農機監(jiān)理所概況

一、主要職責: 

為農機安全使用提供監(jiān)理保障、農機牌證管理、農機牌照監(jiān)制、農機登記、農機轉籍登記、農機操作員考核發(fā)證、農機牌照核發(fā)、農機檔案管理、農機年檢、年審、農機封存、報廢、更新管理、農機安全管理、檢查、普法教育、農機操作員培訓、崗位輪訓、資格審定、農機收費審計、農機規(guī)費使用監(jiān)督。

機構設置:內設所長室、書記室、內業(yè)大廳、財會室、辦公室五個科室。

二、部門決算單位構成:

納入盤山縣農機監(jiān)理所2017年部門決算編制范圍的一級預算單位。


第二部分盤山縣農機監(jiān)理所2017年度部門決算公開報表


第三部分盤山縣農機監(jiān)理所2017年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計128.39萬元,包括:

1.財政撥款收入128.39萬元,其中:農林水財政撥款收入128.39萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

9.收入比上年減少51.99萬元,主要原因是人員工資調整,退休人員工資減少。

(二)支出總計128.39萬元,包括:

1.基本支出121.39萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出110.63萬元,對個人和家庭的補助支出3.33萬元,商品和服務支出7.43萬元。

2.項目支出7.00萬元,主要包括農機安全宣傳,事故隱患排查等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.支出比上年減少51.99萬元,主要原因是人員工資調整,退休人員工資減少。

(三)年末結轉和結余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣農機監(jiān)理所2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出128.39萬元,其中:基本支出121.39萬元,項目支出7.00萬元。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出128.39萬元,按支出功能分類科目分,包括農林水支出128.39萬元,事業(yè)運行支出121.39萬元,執(zhí)法監(jiān)管支出7萬元。

1.農林水事務支出128.39萬元,包括:

(1)事業(yè)運行121.39萬元,主要是人員工資支出、辦公費及采暖補貼等。

2.執(zhí)法監(jiān)管支出7萬元,包括:辦公費、印刷費及公務用車運行維護費等。

三、農林水財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.43萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費6.43萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年增加2萬元,增長50%,主要是農機安全宣傳,事故隱患排查任務增加,車輛老化維修費用增加等原因。

1.因公出國(境)費0萬元,2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0萬元,2017年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費6.43萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費6.43萬元。2017年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年盤山縣農機監(jiān)理所機關運行經費支出7.43萬元,比2016年減少4.17萬元,降低35.9%,主要原因是人員分流。

(二)政府采購支出情況

2017年盤山縣農機監(jiān)理所政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,盤山縣農機監(jiān)理所共有車輛2輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。





第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.農林水(類)農業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

16.農林水(類)農業(yè)(款)執(zhí)法監(jiān)管(項):反映用于農業(yè)法制建設、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復議訴訟、安全生產、農產品質量監(jiān)管、農資打假與市場監(jiān)管,草原、農機監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農業(yè)機械使用跟蹤調查及試驗鑒定,漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農業(yè)基本建設項目管理等方面的支出。

22.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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