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第一部分    盤山縣氣象局概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣氣象局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度財政撥款收入支出決算表

六、2017年度國土海洋氣象財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年國土海洋氣象財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣氣象局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣氣象局概況

一、盤山縣氣象局主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

盤山縣氣象局主要職責(zé)：天氣預(yù)報、農(nóng)業(yè)氣象、人工增雨、氣候資料服務(wù)、電視天氣預(yù)報制作、防雷服務(wù)。

盤山縣氣象局機構(gòu)設(shè)置：辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣氣象局。

第二部分 盤山縣氣象局2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣氣象局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計137.51萬元，包括：

1.財政撥款收入137.51萬元，其中：國土海洋氣象財政撥款收入137.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.收入增減變化說明：2017年決算收入照比上年減少18.08，主要原因為項目減少。

（二）支出總計137.51萬元，包括：

1.基本支出122.51萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出93.2萬元，對個人和家庭的補助支出2.49萬元，商品和服務(wù)支出26.81萬元。

2.項目支出15.00萬元，主要包括氣象裝備保障維護、氣象信息資料傳輸服務(wù)、氣象預(yù)報預(yù)測、人工增雨等工作等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.支出增減變化說明：2017年決算支出照比上年減少18.08，主要原因為項目減少。。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣氣象局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出137.51萬元，其中：基本支出122.51萬元，項目支出15.00萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出137.51萬元，按支出功能分類科目分，包括國土海洋氣象支出137.51萬元。

1.國土海洋氣象支出137.51萬元，包括：

（1）氣象事業(yè)機構(gòu)122.51萬元，主要是人員工資、保障業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)等支出。

(2)氣象服務(wù)15.00萬元，主要包括氣象裝備保障維護、氣象信息資料傳輸服務(wù)、氣象預(yù)報預(yù)測、人工增雨等工作等業(yè)務(wù)支出

三、國土海洋氣象財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.9萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少4.45萬元，下降52%，主要是壓縮三公經(jīng)費等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0.11萬元，主要用于上級調(diào)研公務(wù)接待等，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計2批次，9人，0.11萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費4.9萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.9萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣氣象局機關(guān)運行經(jīng)費支出3萬元，與2016年持平。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣氣象局政府采購支出總額0萬元，與2016年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

盤山縣氣象局資產(chǎn)總額127.77萬元，其中，固定資產(chǎn)79.93萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛），價值18.98萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)60.94萬元。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.國土海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.國土海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）：反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報預(yù)測服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全，防汛抗旱，防雷，人工影響局部天氣，農(nóng)村建設(shè)，農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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