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盤山縣生態(tài)種畜場2017年度部門決算公開

發(fā)布時間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):431


目    錄



第一部分    盤山縣生態(tài)種畜場概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣生態(tài)種畜場2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度農(nóng)林水財政撥款收入支出決算表

六、2017年度農(nóng)林水財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣生態(tài)種畜場2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋



第一部分 盤山縣生態(tài)種畜場概況


一、主要職責

1、負責良種豬及二元母豬、雜交肥豬繁育及推廣工作;

2、負責良種畜禽的品質(zhì)改良實驗工作;

3、負責實現(xiàn)瘦肉型雜交豬的研究與推廣工作;

4、負責畜禽養(yǎng)殖新技術(shù)的研究,養(yǎng)殖技術(shù)難點的公關(guān)工作。

根據(jù)本單位主要職責,盤山縣生態(tài)種畜場內(nèi)設(shè)2個科室,分別是:辦公室、獸醫(yī)室

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣生態(tài)種畜場。

第二部分盤山縣生態(tài)種畜場2017年度部門決算公開報表


第三部分盤山縣生態(tài)種畜場2017年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計62.22萬元,包括:

1.財政撥款收入62.22萬元,其中:農(nóng)林水財政撥款收入62.22萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減變化情況說明

財政撥款收入比上年增加30.85%。原因是豬舍維修項目增加。

(二)支出總計51.93萬元,包括:

1.基本支出45.19萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出42.19萬元,對個人和家庭的補助支出0.37萬元,商品和服務(wù)支出2.62萬元。

2.項目支出6.74萬元,主要包括豬舍維修等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減變化情況說明

支出比上年增加9.21%。原因是豬舍維修項目增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.3萬元

主要是部分項目工程沒有完成等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣生態(tài)種畜場2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出51.93萬元,其中:基本支出45.19萬元,項目支出6.74萬元。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出51.93萬元,按支出功能分類科目分,包括農(nóng)林水支出51.93萬元。

1. 農(nóng)林水支出51.93萬元,包括:

(1)事業(yè)運行15.19萬元,主要是工資、經(jīng)費等支出。

(2)其他農(nóng)業(yè)支出6.74萬元,主要是豬舍維修等項目支出。

三、農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0萬元,下降0%。

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣生態(tài)種畜場機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況

2017年盤山縣生態(tài)種畜場政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,盤山縣生態(tài)種畜場共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。



第四部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

16 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

文件類型: .xlsa45cef9d96f4cb0cd2066e2c6c55816c.xls (60.50 KB)
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