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第一部分   盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)；起草全縣安全生產(chǎn)綜合性重大政策措施文件，制定并組織實(shí)施全縣安全生產(chǎn)工作總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂、分解、考核全縣安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和事故控制指標(biāo)；組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、分析工作；組織或參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作；統(tǒng)計(jì)、報(bào)告全縣安全生產(chǎn)事故，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

（二）按照屬地、分級(jí)管理原則，依法監(jiān)督管理權(quán)限范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為；協(xié)助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全條件論證和安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工；同時(shí)竣工投產(chǎn)使用(簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”)的監(jiān)督管理工作。

（四）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所（煤礦除外）職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報(bào)工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（五）負(fù)責(zé)煙花爆竹的監(jiān)管工作。

（六）組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、安全科技成果推廣應(yīng)用和企業(yè)安全文化建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門按照屬地管理原則，開展對(duì)轄區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（八）承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作，承辦縣政府授權(quán)一般生產(chǎn)安全事故的批復(fù)工作；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)

第二部分盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)720.27萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入720.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入720.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。

6.其他收入0萬元，主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。

2017年收入預(yù)算總計(jì)720.27萬元，比上年增加387.4萬元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入720.27萬元，比上年增加387.4萬元，主要原因是工資調(diào)整、購(gòu)置辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件、公務(wù)用車購(gòu)置、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳、安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查聘專家等。

（二）支出總計(jì)719.27萬元，包括：

1.基本支出418.21萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出339.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.52萬元，商品和服務(wù)支出53.21萬元,其他資本性支出0.41。

2.項(xiàng)目支出301.06萬元，主要包括辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、購(gòu)買執(zhí)法車輛、安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

2017年支出預(yù)算總計(jì)720.27萬元，比上年增加387.4萬元，主要原因是工資調(diào)整、購(gòu)置辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件、公務(wù)用車購(gòu)置、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳、安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查及執(zhí)法裝備的購(gòu)置等。其中：基本支出418.21萬元，比上年增加203.31萬元，主要原因是工資調(diào)整；項(xiàng)目支出301.06萬元，比上年增加183.1萬元，主要原因是購(gòu)置辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件、公務(wù)用車購(gòu)置、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳、安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查及執(zhí)法裝備的購(gòu)置等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.96萬元

主要是轉(zhuǎn)賬支票發(fā)生了退票等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出720.27萬元，其中：基本支出418.21萬元，項(xiàng)目支出301.06萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出719.31萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.36萬元，資源勘探信息等支出703.95萬元。

1.一般公共服務(wù)支出10萬元，包括：

（1）其他一般公共服務(wù)支出10萬元，主要是安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.36萬元，包括：

   （1）歸口管理的行政單位離退休3.62萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

   （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.74萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3. 資源勘探信息等支出703.95萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行支出412.85萬元，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)支出38.2萬元，主要是安全生產(chǎn)設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)等支出。

（3）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出252.9萬元，主要是安全生產(chǎn)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出192.04萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)185.1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年初預(yù)算多支出145.1元，主要是公務(wù)用車購(gòu)置執(zhí)法車輛及費(fèi)用增加等原因。比2016年決算增加162.83萬元，主要是購(gòu)置執(zhí)法車輛增加等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，主要用于國(guó)務(wù)院安委辦、省局檢查等，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次，10人，0.26萬元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)185萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51萬元。2016年末劃撥公務(wù)用車7輛，2017年為各鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟(jì)園區(qū)配備購(gòu)買執(zhí)法車輛13輛，本單位更換執(zhí)法車輛購(gòu)買執(zhí)法車輛8輛，年末公務(wù)用車保有量21輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出418.21萬元，比2016年增加203.3萬元，增長(zhǎng)48%，主要原因是人員增加支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購(gòu)支出總額134萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出134萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額134萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛21輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的一般公共服務(wù)支出。

16.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

20.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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