盤山縣供銷社2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院有關(guān)“三農(nóng)”工作的方針政策。
(二)研究制定全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣供銷合作社及農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的改革和發(fā)展。
(三)承擔(dān)政府委托的任務(wù),按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用工業(yè)品、再生資源回收利用和煙花爆竹等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(四) 全面推進(jìn)“新網(wǎng)工程”,參與和加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè),把千家萬戶的農(nóng)民和千變?nèi)f化的市場緊密地聯(lián)系起來,積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設(shè)。
(五)調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題,提出政府調(diào)控和扶持政策,向政府和有關(guān)部門反映供銷合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織的意見要求;維護(hù)供銷合作社、合作經(jīng)濟(jì)組織和社員的合法權(quán)益。
(六)指導(dǎo)全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè),活躍城鄉(xiāng)市場,繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì),改善經(jīng)營管理、協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系,發(fā)揮聯(lián)合合作優(yōu)勢。
(七) 協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織關(guān)系,指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動,監(jiān)督成員社執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和章程。
(八)管理監(jiān)督運營社有資產(chǎn),確保社有資產(chǎn)保值增值。
(九)組織開展對合作社社員和職工的教育培訓(xùn)。向全國供銷合作總社和省市供銷合作總社報送有關(guān)資料和信息。
(十)承擔(dān)縣人民政府交辦的其他工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:辦公室、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、資產(chǎn)科、財會科、人事科、保衛(wèi)科、綜合科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計198萬元,包括:
1.財政撥款收入198萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入198萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2017年財政撥款收入比2016年減少124萬元,減少38.51%,原因是本年度沒有項目收入、退休人員工資轉(zhuǎn)到社保中心。
(二)支出總計198萬元,包括:
1.基本支出198萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出91萬元,對個人和家庭的補助支出93萬元,商品和服務(wù)支出14萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
2017年支出比2016年減少124萬元,減少38.51%,原因是本年度沒有項目支出,退休人員工資轉(zhuǎn)到社保中心。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出198萬元,其中:基本支出198萬元,項目支出0萬元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出198萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業(yè)支出93萬元,商業(yè)服務(wù)支出105萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出93萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休90萬元,主要是離退休費等支出。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3萬元,主要是繳納養(yǎng)老保險。
2.商業(yè)服務(wù)支出105萬元,包括:
(1)行政運行105萬元,主要是在職人員工資、商品和服務(wù)等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少2萬元,下降100%,主要是公務(wù)用車取消的原因。
1.因公出國(境)費0萬元,2017年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元,2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出14萬元,比2016年增加4.63萬元,增長49%,主要原因是車補計入商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購支出情況
2017年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山縣供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我社未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事物(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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