盤山縣經(jīng)合局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣經(jīng)濟合作局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣經(jīng)濟合作局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣經(jīng)濟合作局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣經(jīng)濟合作局概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣經(jīng)合局內(nèi)設(shè)5個科室,分別是:辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、內(nèi)聯(lián)科、外資科、產(chǎn)業(yè)促進科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括:盤山縣經(jīng)濟合作局
第二部分 盤山縣經(jīng)濟合作局2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣經(jīng)濟合作局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計311.48萬元,包括:
1.財政撥款收入311.48萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入311.48萬元,與2016年相比,比2016年減少206.05萬元,減少39.81%,主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成,故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和,故決算數(shù)較高。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計304.85萬元,包括:
1.基本支出205.37萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出173.97萬元,比2016年減少89.78萬元,減少34.04%,主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成,故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和,故決算數(shù)較高。對個人和家庭的補助支出22.33萬元,比2016年減少9.8萬元,減少30.50%,主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成,故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和,故決算數(shù)較高。商品和服務(wù)支出9.07萬元,比2016年減少10.75萬元,減少54.24%,主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成,故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和,故決算數(shù)較高。
2.項目支出99.48萬元,主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出,與2016年相比減少102.35萬元,減少50.71%,主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成,故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和,故決算數(shù)較高。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.62萬元
主要是未支付的款項和未支付的單位差旅費等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣經(jīng)濟合作局2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出304.85萬元,其中:基本支出205.37萬元,項目支出99.48萬元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出304.85萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出291.42萬元,社會保障和就業(yè)支出13.43萬元。
1.一般公共服務(wù)支出291.42萬元,包括:
(1)招商引資99.48萬元,主要是用于招商引資等支出。
(2)事業(yè)支出191.94萬元,主要是工資福利支出、人員經(jīng)費、獨生子女費、防暑降溫費、取暖補貼和領(lǐng)導(dǎo)電話費等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出13.43萬元,包括:
(1)行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休13.43萬元,主要是退休費等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出30.77萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費9.76萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費21.01萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少21.26萬元,下降40.86%,主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成,故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和,故決算數(shù)較高,另外2017年壓縮經(jīng)費支出也導(dǎo)致“三公“經(jīng)費支出下降。
1.因公出國(境)費0萬元,2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)接待費9.76萬元,主要用于招商引資接待客商等,2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計150批次,600人,9.76萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費21.01萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費21.01萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣經(jīng)濟合作局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2016年減少0元,降低0%。
(二)政府采購支出情況
2017年盤山縣經(jīng)濟合作局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山縣經(jīng)濟合作局共有車輛1輛(其中兩輛為借用車輛),其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
17、社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
18.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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