目    錄

第一部分    盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局概況

一、主要職責(zé)

（一）組織貫徹國(guó)家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問(wèn)題；擬訂工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

（二）制定并組織實(shí)施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；貫徹落實(shí)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)管理、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

（三）負(fù)責(zé)研究全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，銜接全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃；監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，提出調(diào)節(jié)措施及建議；負(fù)責(zé)日常工業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控、發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出意見和建議。

（四）負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的監(jiān)督；指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)利用外資工作。

（五）貫徹組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作；組織實(shí)施科技重大項(xiàng)目，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（六）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（七）負(fù)責(zé)制定全縣中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)全縣工業(yè)、信息化體制改革和管理創(chuàng)新。

（八）依法行使全縣電力行政管理職責(zé)，協(xié)調(diào)電力運(yùn)營(yíng)中的有關(guān)問(wèn)題，平衡電力資源，培育和監(jiān)督電力市場(chǎng)；參與制定交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調(diào)解決綜合運(yùn)輸問(wèn)題。

（九）負(fù)責(zé)全縣機(jī)械裝備和汽車行業(yè)及配套行業(yè)管理工作；研究擬訂本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)行業(yè)合理布局；研究提出促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)，指導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；參與本行業(yè)工業(yè)投資項(xiàng)目的前期工作。

（十）推進(jìn)全縣信息化工作，貫徹國(guó)家相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題；指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣信息安全和全縣信息安全保障體。

（十一）開展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。

（十二）承辦縣政府交辦的其他

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局內(nèi)設(shè)股室，分別是：行政辦公室、財(cái)務(wù)人事股、投資與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)股、交通電力股、科技股、電子信息產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)格辦公室、供電辦、中小企業(yè)服務(wù)中心。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算。

第二部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)490.57萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入490.57萬(wàn)元中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入490.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)480.73萬(wàn)元，包括：

1.基本支出475.03萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出213.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出183.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出77.78萬(wàn)元， 其他資本性支出0.22萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出5.7萬(wàn)元，主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.84萬(wàn)元

主要是招商引資和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出481萬(wàn)元，其中：基本支出478萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出480.73萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出293.71萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出187.03萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出293.71萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行支出234萬(wàn)元，

（2）招商引資支出3萬(wàn)元，

（3）事業(yè)運(yùn)行支出54萬(wàn)元，

（4）其他一般公共服務(wù)支出3萬(wàn)元。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出187.03萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休支出182.66萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.03萬(wàn)元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（3）撫恤支出0.34萬(wàn)元，主要是死亡撫恤等支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2017年收入預(yù)算總計(jì)490.57萬(wàn)元，比上年減少54.41萬(wàn)元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

2017年支出預(yù)算總計(jì)480.73萬(wàn)元，比上年減少64.25萬(wàn)元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支等。其中：基本支出475.03萬(wàn)元，比上年減少49.92萬(wàn)元，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)開支；項(xiàng)目支出5.7萬(wàn)元，比上年減少14.34萬(wàn)元，主要原因是減少上級(jí)部門撥入中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等款項(xiàng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.86萬(wàn)元，比2016年減少54.63萬(wàn)元，降低18.94%，主要原因工資支出及辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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