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第一部分    盤山縣糧食局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣糧食局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣糧食局2017年度部門決算情況說明

第一部分 盤山縣糧食局概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

部門主要職責：

1、擬定糧食管理工作計劃，保證國家政策的貫徹和落實，并負責監(jiān)督和檢查。

2、負責糧食的儲存、調(diào)運、質(zhì)檢、加工等項工作。

3、負責糧食的安全保衛(wèi)和防火防盜工作。

4、負責糧食商流計劃、合同訂購等工作。

5、負責國有糧食系統(tǒng)的財務(wù)管理工作。

6、管理和監(jiān)督糧油貿(mào)易市場。

7、協(xié)助有關(guān)部門查處違犯糧食政策的案件。

8、傳遞糧食銷售信息，糧食系統(tǒng)各種基本建設(shè)的監(jiān)督工作。

9、承辦盤山縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣糧食局內(nèi)設(shè)7科室，分別是：辦公室、勞資股、人秘股、宣傳股、監(jiān)察股、財會股、行業(yè)監(jiān)察股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣糧食局2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。

第二部分 盤山縣糧食局2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣糧食局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計212.56萬元，包括：

1.財政撥款收入212.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入212.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.2017年盤山縣糧食局財政撥款收入212.56萬元，比2016年減少0.36萬元，減少0.4％，減少原因為人員減少。

（二）支出總計212.56萬元，包括：

1.基本支出211.66萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出90.81萬元，對個人和家庭的補助支出108.03萬元，商品和服務(wù)支出12.82萬元。

2.項目支出0.9萬元，主要包括糧食專項業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.2017年盤山縣糧食局支出合計212.56萬元，比2016年減少0.36萬元，減少0.4％，減少原因為人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣糧食局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出212.56萬元，其中：基本支出211.66萬元，項目支出0.9萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出212.56萬元，按支出功能分類科目分，包括糧油物資儲備支出105.12萬元，社會保障和就業(yè)支出107.45萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出107.45萬元，包括：

   （1）歸口管理的行政單位離退休104.7萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費等支出。

   （2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.75萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。

2.糧油物資儲備支出105.12萬元，包括：

（1）行政運行104萬元，主要是基本工資等支出。

（2）糧食專項業(yè)務(wù)活動0.9萬元，主要是糧食專項培訓差旅費等支出。

（3）事業(yè)運行0.22萬元，主要是津貼補貼等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少1.9萬元，下降100%，主要原因為2017年我單位沒有“三公”經(jīng)費。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣糧食局機關(guān)運行經(jīng)費支出213萬元，比2016年減少0.36萬元，降低0.4%，主要原因是退休人員的工資轉(zhuǎn)移到社保。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣糧食局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣糧食局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.糧油物資儲備支出(類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.糧油物資儲備支出(類）糧油事務(wù)（款）糧食專項業(yè)務(wù)活動（項）：反映糧食體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等著專項業(yè)務(wù)活動的支出。

19.糧油物資儲備支出(類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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