目    錄

第一部分    盤(pán)山縣婦幼保健站概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分     盤(pán)山縣婦幼保健站2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分      盤(pán)山縣婦幼保健站2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤(pán)山縣婦幼保健站概況

一、主要職責(zé)

（一）盤(pán)山縣婦幼保健站內(nèi)設(shè)婦保、兒保、檢驗(yàn)、放射、B超等科室。

（二）履行公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女、兒童提供婦女保健、計(jì)劃生育技術(shù)、補(bǔ)辦醫(yī)學(xué)證明等婦幼保健技術(shù)服務(wù)，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。

（三）受縣衛(wèi)計(jì)局委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健、母嬰保健技術(shù)人員的培訓(xùn)和技術(shù)支持工作；負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)各級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展婦幼衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核與評(píng)價(jià)。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)幼兒園、托兒所的衛(wèi)生保健工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)入園、入托兒童、托幼機(jī)構(gòu)工作人員衛(wèi)生保健的監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)婦幼保健計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢(xún)、隨訪服務(wù)、生殖保健等工作。

（六）普及婦幼衛(wèi)生科學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)知識(shí)，配合有關(guān)部門(mén)落實(shí)各項(xiàng)保健措施和以避孕為主的綜合節(jié)育措施。

（七）負(fù)責(zé)開(kāi)展孕前優(yōu)生優(yōu)育健康檢查和孕期出生缺陷綜合防控相關(guān)業(yè)務(wù)等工作。

（八）負(fù)責(zé)提供婦女、兒童的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括婦女、兒童常見(jiàn)病、多發(fā)病的普查。

（九）負(fù)責(zé)全縣婦幼保健服務(wù)的信息收集、統(tǒng)計(jì)、整理、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。

 (十）完成縣委、縣政府及衛(wèi)計(jì)局交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

 納入2017年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣婦幼保健站。

第二部分   盤(pán)山婦幼保健站2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分   盤(pán)山婦幼保健站2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)511.39萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入511.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入511.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

比2016年增加18.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，原因人員增加，收入增加。

（二）支出總計(jì)401.23萬(wàn)元，包括：

1.基本支出401.23萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出328.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出60.89萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

比2016年減少92.1萬(wàn)元，減少19%，原因部分工作未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.16萬(wàn)元

主要是年底結(jié)余等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣婦幼保健站2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出401.23萬(wàn)元，其中：基本支出401.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出401.23萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出396.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.65萬(wàn)元。

1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出396.58萬(wàn)元，包括：

（1）婦幼保健機(jī)構(gòu)396.58萬(wàn)元，主要是工資、水電費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.65萬(wàn)元，包括：

      （1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.65萬(wàn)元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.71萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少1.36萬(wàn)元，下降44%，主要是公務(wù)用車(chē)車(chē)輛改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。2017年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣婦幼保健站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.88萬(wàn)元，比2016年增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年 盤(pán)山縣婦幼保健站政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日， 盤(pán)山縣婦幼保健站共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生與計(jì)劃生育部門(mén)所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

0af7e4dcf85e2fd903abb9984d37ae07.xls (54.50 KB)