盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心概況
一、 主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全額撥款事業(yè)單位職工養(yǎng)老、醫(yī)療、事業(yè)、工傷、生育、醫(yī)療大額保險(xiǎn)的登記、征收、變更、注銷、年審。
(二)負(fù)責(zé)中心業(yè)務(wù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、文書檔案和參保單位退休人員人事檔案的管理工作。
(三)負(fù)責(zé)參保職工退休費(fèi)的審核、發(fā)放、調(diào)度、負(fù)責(zé)喪葬費(fèi)、撫恤金和遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)的核定工作。
(四)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、醫(yī)療大額保險(xiǎn)的到賬及賬目管理、基金轉(zhuǎn)移管理、喪葬費(fèi)撫恤金發(fā)放、綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表、單位經(jīng)費(fèi)管理、人事工資管理工作。
(五)負(fù)責(zé)公務(wù)員、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位、自收自支單位、差額撥款單位及職工和機(jī)關(guān)事業(yè)單位臨時(shí)聘用人員的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、醫(yī)療大額保險(xiǎn)的登記、征收、變更、注銷、年審。
(六)負(fù)責(zé)全縣參保單位離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證,對養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、醫(yī)療大額保險(xiǎn)的參保繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核監(jiān)督。
(七)負(fù)責(zé)單位文件、文字綜合、信息調(diào)研、宣傳報(bào)道、日常考勤、后勤保障工作等。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu):主任室、副主任室、辦公室、綜合股、稽核股、退管股、檔案股、征管一股、征管二股、征管三股
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心
第二部分 盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心
2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)249.68萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入249.68萬元,比上年增加27萬年.主要是物業(yè)費(fèi)增加費(fèi)用.人員工資增加費(fèi)用.其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入249.68萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元。
9.比上年增加27萬元.主要是物業(yè)費(fèi)增加費(fèi)用.人員工資增加費(fèi)用.
(二)支出總計(jì)249.57萬元,包括:
1.基本支出249.57萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出163.33萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.05萬元,商品和服務(wù)支出71.99萬元,辦公設(shè)備購置2.2萬元
2.項(xiàng)目支出0萬元。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
6.比上年增加27萬年.主要是物業(yè)費(fèi)增加費(fèi)用.人員工資增加費(fèi)用.
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元
結(jié)余的原因:減少辦公費(fèi)用
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出249.57萬元,其中:基本支出249.57萬元。
(二)具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出249.57萬元,按支出功能分類科目分,社會(huì)保障和就業(yè)支出249.57萬元。
1. 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)244.29萬元,主要是包括工資支出,辦公費(fèi)支出,印刷費(fèi)支出,郵電費(fèi)支出,物業(yè)費(fèi)等。
2. 歸口管理的行政單位離退休5.39萬元,主要是離退休人員的報(bào)刊費(fèi)和特需費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.54萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.3萬元,下降0.89%,主要是公共運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.54萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.54萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)政府采購支出情況
2017年盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指從單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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