目    錄

第一部分    盤山縣疾病預防控制中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣疾病預防控制中心2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣疾病預防控制中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣疾病預防控制中心概況

一、部門主要職責及機構設置

   部門主要職責：

   1．疾病預防與控制：開展疾病監(jiān)測、適齡兒童免疫規(guī)劃工作；研究傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布，探討疾病的發(fā)生、發(fā)展的原因和流行規(guī)律；組織實施疾病預防控制工作規(guī)劃、計劃和方案，預防控制相關疾病的發(fā)生與流行。

   2．是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置:開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災防病的應急準備；對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，災后疫病進行監(jiān)測報告，提供預測預警信息；開展現(xiàn)場調(diào)查處置和效果評估。

   3．疫情及健康相關因素信息管理：管理疾病預防控制信息系統(tǒng)，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病預防控制決策提供依據(jù)，為社會和公眾提供信息服務。

   4．健康危害因素監(jiān)測與干預：開展食源性疾病監(jiān)測，調(diào)查處置和公眾營養(yǎng)監(jiān)測與評價；對生產(chǎn)、生活、工作、學習環(huán)境中影響人群健康的危害因素進行監(jiān)測與評價，提出干預策略與措施，預防控制相關因素對人體健康的危害。

   5．實驗室檢測分析與評價：研究、應用實驗室檢測與分析技術，開展傳染性疾病病原微生物的檢測檢驗，開展中毒事件的毒物分析，為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處置，傳染性疾病的診斷、疾病和健康相關危害因素的預防控制及衛(wèi)生監(jiān)測執(zhí)法等提供技術支撐，為社會提供技術服務。

   6．是健康教育與健康促進：開展健康教育、健康促進；普及衛(wèi)生防病知識，對公眾進行健康指導；協(xié)同有關部門和組織，對公眾不良健康行為進行干預，促進公眾掌握自我保健與防護技能。

   7．技術管理與應用研究指導：開展疾病預防控制工作業(yè)務與技術培訓，提供技術指導、技術支持和技術服務。

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣疾病預防控制中心內(nèi)設13個科室，分別是：行政管理室、綜合業(yè)務科、財務科、流行病科（含公共衛(wèi)生應急管理科）、免疫規(guī)劃管理科、慢性病科、健康教育科、病媒消毒科、檢驗科、艾滋病科、體檢科、二類疫苗科、監(jiān)測科。

二、部門決算單位構成

納入盤山疾病預防控制中心2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括: 無

第二部分 盤山疾病預防控制中心2017年度部門決算公開報表

第三部分盤山疾病預防控制中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計418.55萬元，包括：

1.財政撥款收入418.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入418.55萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

比2016年減少17.28萬元，減少4%，原因是項目撥款收入減少。

（二）支出總計387.30萬元，包括：

1.基本支出310.86萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出285.50萬元，對個人和家庭的補助支11.36萬元，商品和服務支出14萬元。

2.項目支出76.44萬元，主要包括檢驗科、體檢科等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

比2016年減少48.53萬元，減少11%，原因是部分項目工作未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到下年支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.25萬元

主要是控制各項開支等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣疾病預防控制中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出387.30萬元，其中：基本支出310.86萬元，項目支出76.44萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出387.30萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出0.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出386.41萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出0.89萬元，包括;

（1）行政事業(yè)單位離退休0.89萬元，主要用于離退休人員工資。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出386.41萬元。包括：

（1）疾病預防控制機構372.41萬元，主要用于工資和福利支出、商品和服務支出和對個人家庭補助支出。

（2）重大共衛(wèi)生專項14萬元，主要用于公共衛(wèi)生項目。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.78萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.78萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年增加1萬元，增長1%，主要是業(yè)務量增多等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2.78萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.78萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣疾病預防控制中心機關運行經(jīng)費支出296.86萬元，比2016年減少25萬元，減少1.1%，主要原因是節(jié)省開支等原因。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣疾病預防控制中心政府采購支出總額“0”萬元，其中：政府采購貨物支出“0”萬元，政府采購工程支出“0”萬元，政府采購服務支出“0”萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣疾病預防控制中心共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車“0”輛，一般公務用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車“0”輛，特種專業(yè)技術用車“0”輛，其他用車“0”輛；單位價值200萬元以上大型設備“0”臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)離退休（項）：反映實際歸口管理的行政事業(yè)（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：反映衛(wèi)生與計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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