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盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):557



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第一部分    盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋







第一部分 盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心概況


一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣新、老農(nóng)保的參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、基金劃撥、基金管理、個(gè)人賬戶(hù)建立與管理、待遇核定與支付、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、檔案管理、制發(fā)卡證、統(tǒng)計(jì)管理、受理咨詢(xún)、查詢(xún)和舉報(bào)等工作,并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)所的業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督考核。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置:

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),內(nèi)設(shè)八個(gè)科室,分別是基金管理股、稽核股、檔案管理股、征繳股、轉(zhuǎn)移股、老農(nóng)保股、支付股和辦公室。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2017年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心。


    第二部分 盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表



   第三部分 盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)151.5萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入151.5萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入151.5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.2017年的財(cái)政撥款收入比2016年減少9萬(wàn)元,下降6.32%,主要原因日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

(二)支出總計(jì)151.5萬(wàn)元,包括:

1.基本支出79.2萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出71.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.09萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出4.91萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出13.38萬(wàn)元,主要包括印刷費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

6.2017年支出比2016年減少9萬(wàn)元,下降6.32%,主要原因日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.92萬(wàn)元

主要是農(nóng)村非公教師養(yǎng)老補(bǔ)助未付等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出151.5萬(wàn)元,其中:基本支出79.2萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13.37萬(wàn)元。

(二)具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出151.5萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括社會(huì)保障和就業(yè)支出98.3萬(wàn)元,教育支出53.2萬(wàn)元,。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出92.58萬(wàn)元,包括:

   (1)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)92.58萬(wàn)元,主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

(2)其他殘疾人事業(yè)支出5.1萬(wàn)元

2.教育支出53.2萬(wàn)元

(1)其他普通教育支出53.2萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村非公教師生活補(bǔ)助。

3. 本年結(jié)余58.93萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2017年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,2016年盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心政府采購(gòu)支出總額8.3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.3萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,盤(pán)山縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心共有車(chē)輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。


第四部分 名詞解釋


1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

16. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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