目    錄

第一部分  盤山縣老干部局

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣老干部局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  盤山縣老干部局2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   盤山縣老干部局概況

一、盤山縣老干部局主要職責(zé)

我局是主管全縣離休干部工作，基本職能是宣傳、貫徹、落實(shí)黨的老干部工作的政策和規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)老干部的思想政治工作；落實(shí)離休干部的待遇；研究和解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題，負(fù)責(zé)離休干部文件傳閱和情況通報(bào)等工作；負(fù)責(zé)離休干部重大節(jié)日期間的慰問活動(dòng)；組織離休干部開展健康有益的文體活動(dòng)；辦好老干部大學(xué)，加強(qiáng)老同志思想政治建設(shè)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局核定機(jī)關(guān)行政編制5名，下屬二層機(jī)構(gòu)老干部活動(dòng)中心事業(yè)編制9名.

二、部門決算單位構(gòu)成

 納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣老干部局

第二部分 盤山縣老干部局2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣老干部局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)196.89萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入196.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入  196.89 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。與上年對(duì)比減少23.83%，主要原因是人員減少。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入  0 萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入 0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計(jì)  196.79 萬元，包括：

1.基本支出 157.29萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出60.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.54萬元，商品和服務(wù)支出15.83萬元。與上年對(duì)比減少23.77%，主要原因是人員減少。

2.項(xiàng)目支出39.5 萬元，主要包括：商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比減少24.30%，主要原因是人員減少。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.1 萬元

主要是經(jīng)費(fèi)剩余形成的結(jié)余0.1萬。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映中共盤山縣委老干部局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出196.79萬元，其中：基本支出157.29萬元，項(xiàng)目支出39.50萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出 196.79萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出157.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.50萬元。 

1.一般公共服務(wù)支出157.29萬元，包括：工資福利、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出39.50萬元，包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少1.62萬元，與上年對(duì)比減少100%， 

主要原因是車改，公車上繳。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年中共盤山縣委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.48萬元，比2016年減少0.56萬元，與上年對(duì)比減少10.10%，主要原因是人員減少。

（二）政府采購支出情況

2017年中共盤山縣委老干部局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中共盤山縣委老干部局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出：反應(yīng)政府提供一般公共服務(wù)的支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反應(yīng)政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中共盤山縣委老干部局

2018-08-27

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