目    錄

第一部分    盤山縣計(jì)量測(cè)試所概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分     盤山縣計(jì)量測(cè)試所2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分      盤山縣計(jì)量測(cè)試所2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣計(jì)量測(cè)試所概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)：為量值準(zhǔn)確提供測(cè)試檢定保障。作計(jì)量器具強(qiáng)制檢定；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具檢定測(cè)試與校準(zhǔn)；工作計(jì)量器具檢定與校準(zhǔn)；委托計(jì)量分析檢測(cè)；計(jì)量技術(shù)咨詢服務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：盤山縣計(jì)量所設(shè)4個(gè)科室：所長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、綜合辦公室、質(zhì)量部

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣計(jì)量測(cè)試所2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分盤山縣計(jì)量測(cè)試所2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣計(jì)量測(cè)試所2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)100.28萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入100.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.收入比上年減少28.29萬(wàn)元，主要原因是收費(fèi)項(xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)99.84萬(wàn)元，包括：

1.基本支出86.21萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出73.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.10萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出13.63萬(wàn)元，主要包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

6.支出比上年減少21.8萬(wàn)元，主要原因是其他資本性支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.44萬(wàn)元

主要是勞務(wù)費(fèi)未付形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣計(jì)量測(cè)試所2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出100.28萬(wàn)元，其中：基本支出86.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.63萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出99.84萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出94.8萬(wàn)元，住房保障支出5.04萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出95.24萬(wàn)元，包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行81.17萬(wàn)元，主要是工資、住房保障費(fèi)等支出。

（2）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理13.63萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等支出。

   2.住房保障支出5.04萬(wàn)元，包括：

（1）住房公積金5.04萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.75萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少2萬(wàn)元，下降33.3%，主要是停止收費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要是市內(nèi)公出期間用餐等。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬(wàn)元。2017年末公務(wù)用車保有量3輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣計(jì)量測(cè)試所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.28萬(wàn)元，比2016年減少28.29萬(wàn)元，減少28%，主要原因是人員減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年 盤山計(jì)量測(cè)試所政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日， 盤山縣計(jì)量測(cè)試所共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)法律、法規(guī)開展行政執(zhí)法事務(wù)以及質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全監(jiān)察、纖維檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出

16.一般公共服務(wù)支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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