盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣水資源辦公室概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣水資源辦公室概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
(一)主要職責(zé)
1、負責(zé)全縣水資源管理,維護生態(tài)環(huán)境。
2、水資源質(zhì)量、總量評價、供需分析與預(yù)測 水資源可利用量、地下水可開采量、水源地水質(zhì)、退水水質(zhì)、供需平衡、節(jié)水論證
3、取水許可申請審核 取水許可年審 水資源費征收
4、水平衡測試 用水定額擬定 節(jié)水型產(chǎn)品技術(shù)鑒定 水體納污總量分析 排污總量控制 水利工程環(huán)境評價。
5、水資源總體規(guī)劃編制 節(jié)水規(guī)劃編制 水資源保護規(guī)劃編制 水資源公報編制 供水水源地旬報編制 地下水動態(tài)通報編制。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣水資源辦公室內(nèi)設(shè)3個科室,分別為綜合辦公室(2人)、業(yè)務(wù)一室(2人)負責(zé)抄表、日常巡查工作、業(yè)務(wù)二室(2人)負責(zé)水資源費的征收等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣水資源辦公室。
第二部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計131.63萬元,包括:
1.財政撥款收入131.63萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入131.63萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計125.66萬元,包括:
1.基本支出125.66萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出117.39萬元,對個人和家庭的補助支出6.88萬元,商品和服務(wù)支出1.39萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.97萬元
主要是職能弱化,人員分流等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣水資源辦公室2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出125.66萬元,其中:基本支出125.66萬元,項目支出0萬元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出125.66萬元,按支出功能分類科目分,包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.65萬元,農(nóng)林水支出107.36萬元,社會保障和就業(yè)支出12.96萬元,住房保障支出2.69萬元。
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.64萬元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療2.64萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2.農(nóng)林水支出107.36萬元,包括:
(1)水資源節(jié)約管理與保護107.36萬元,主要是水資源管理的辦公費等支出。
3、社會保障和就業(yè)支出12.96萬元,包括:
(1)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.96萬元,主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4、住房保障支出2.69萬元,包括:
(1)住房改革支出2.69萬元,主要是住房公積金。
三、決算收支增減變化情況說明
2017年的財政撥款收入比2016年減少81.51萬元 ,下降38.24%,主要原因人員分流,人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等支出相對減少。
2017年基本支出比2016年基本支出減少32.57萬元,下降20.58%,主要原因人員分流,人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等支出相對減少。2017年項目支出比2016年項目支出減少54.91萬元,下降100%,主要原因是2017年沒有項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少1.87萬元,下降100%,主要是取消公車等原因。
1.因公出國(境)費0萬元,2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元,2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣水資源辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)政府采購支出情況
2017年盤山縣水資源辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山縣水資源辦公室共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括進行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃,水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標準的制訂及監(jiān)督管理,取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)管部,水資源公報發(fā)布,基礎(chǔ)資料整編,水量調(diào)度,節(jié)約用水,設(shè)備儀器運行維護,入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制,水資源論證,地下水資源管理,超采區(qū)治理和保護,用水定額管理,水務(wù)管理和各項保護管理等。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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