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第一部分    盤山廣播電視臺概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山廣播電視臺2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山廣播電視臺2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山廣播電視臺概況

一、主要職責

（一）、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。

（二）、貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術標準；負責廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（三）、負責廣播電視節(jié)目的制作、播出、技術保障、設備購置、設施的維修管理和安全防范工作。

（四）、按照上級有關規(guī)定，完整傳播和傳輸中央、省及市縣廣播電視節(jié)目；負責臺管頻率、頻道的技術監(jiān)管工作。

（五）、負責廣播電視有線網(wǎng)絡整改和建設工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進行管理與服務。

（六）、負責廣告和相關創(chuàng)收項目的策劃、制作和經(jīng)營工作。

（七）、完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

根據(jù)本部門主要職責，盤山廣播電視臺內(nèi)設12個科室，分別是：（一）、辦公部

負責全臺辦公、發(fā)文、印簽管理、會議安排、公務接待、協(xié)調(diào)各部門上傳下達。

（二）、財務部

負責臺財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導。

（三）、人事、勞資部

負責人事、檔案、薪資、職稱、保險、考勤。

（四）、新聞部

負責臺新聞及專題節(jié)目的采攝、制作、編排、審核、播音、政府網(wǎng)站的新聞傳送及相關影像留存。

（五）、939節(jié)目部

負責939頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。

（六）、949節(jié)目部

負責949頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。

（七）、節(jié)目制作部

 負責電視臺節(jié)目制作、編排、管理

（八）、廣播節(jié)目播出部

負責廣播兩個頻率節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播出、信號監(jiān)聽。

（九）、電視節(jié)目播出部

負責電視節(jié)目播出監(jiān)視、設備管理及維護。

（十）、廣告部

負責全臺廣告發(fā)布、審查、管理。

（十一）、技術部

負責全臺設備的采購、維修、維護

（十二）、保衛(wèi)部

負責維護全臺的治安秩序及消防綜合安全工作。

二、部門決算單位構成

納入盤山廣播電視臺2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無

第二部分盤山廣播電視臺部門2017年度部門決算公開報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分盤山廣播電視臺2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計980.35萬元，包括：

1.財政撥款收入980.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入980.35萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

財政撥款收入同比上年增漲237.25萬元，主要是廣告收入增加、購買新聞采訪車、特殊人才2017年工資、購置攝影器材等。

（二）支出總計980.35萬元，包括：

1.基本支出605.78萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出483.92萬元，對個人和家庭的補助支出39.12萬元，商品和服務支出80.49萬元,其他資本性支出2.25萬元。

2.項目支出359.75萬元，主要包括電費、稅金及附加費用、公務用車購置等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元 。

支出總計同比上邊增長222.43萬元，主要是購買新聞采訪車、特殊人才2017年工資、購置攝影器材等。

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余14.82萬元

主要是主持人工資6.72萬元、上級專項8.10萬元等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山廣播電視臺2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出980.35萬元，其中：基本支出605.78萬元，項目支出359.75萬元,指標結余14.82萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出980.35萬元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒980.35萬元。

1.文化體育與傳媒980.35萬元，包括：

（1）電視965.53萬元，主要是工資、商品和服務、對個人和家庭的補助、其他資本性等支出。

（2）其他文化體育與傳媒支出14.82萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.41萬元，公務用車購置及運行維護費50萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年增加23萬元，增長83%，主要是公務用車購置等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0.41萬元，主要用于新聞采訪制作節(jié)目等，2017年國內(nèi)公務接待累計12批次，75人，0.41萬元。

3.公務用車購置及運行維護費50萬元，其中：公務用車購置費19萬元，公務用車運行維護費31萬元。2017年購置公務用車1輛，年末公務用車保有量5輛。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山廣播電視臺機關運行經(jīng)費支出965.53萬元，比2016年增加222.53萬元，增長29%，主要原因是工資、電費、公務用車購置、專用設備購置等支出。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山廣播電視臺政府采購支出總額32.44萬元，其中：政府采購貨物支出32.44萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山廣播電視臺共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車2輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.文化體育與傳媒支出（類）廣播（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。

    16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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