盤山縣弘毅中學(xué)2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣弘毅中學(xué)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣弘毅中學(xué)2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣弘毅中學(xué)2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤錦弘毅中學(xué)概況
一.主要職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定,堅持依法治校。
2.負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè),培育和踐行社會主義核心價值觀,把握學(xué)校發(fā)展方向,維護(hù)各方的合法權(quán)益。
3.制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃,健全各項規(guī)章制度,規(guī)范為學(xué)行為。
4.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè),依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評比,提高教師隊伍的整體水平。
5. 按照國家規(guī)定,開齊開足課程,全面實施素質(zhì)教育,全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評價,促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。
6.組織開展教育科研和教學(xué)改革工作,實現(xiàn)科研興教,科研興校。
7.管理學(xué)生學(xué)籍,建立師生個人檔案,存儲有效信息資源。
8.依法使用辦學(xué)經(jīng)費,不斷改善辦學(xué)條件,營造健康向上的校園文化。
9. 負(fù)責(zé)校園的安全管理,建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制,創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)部門如下:黨支書記、校長、常務(wù)副校長、政教副校長、教學(xué)副校長、安全副校長、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。
二.部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括:盤錦弘毅中學(xué)
第二部分盤錦弘毅中學(xué)2017年度部門決算公開報表
第三部分盤錦弘毅中學(xué)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計310.99萬元,包括:
1.財政撥款收入310.99萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入310.99萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
9.與2016年度決算比,收入增加310.99萬元,增長100%,原因是我校為2017新建學(xué)校。支出增加247.58萬元,增長100%,原因是我校為2017新建學(xué)校。
(二)支出總計247.58萬元,包括:
1.基本支出210.82萬元,主要是為保障教育教學(xué)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出24萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出3萬元,商品和服務(wù)支出183.82萬元。
2.項目支出36.76萬元,主要是為保障教育教學(xué)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
6.與2016年度預(yù)算相比,財政撥款收入增加310.99萬元,增長100%,原因是我校為2017新建學(xué)校。財政撥款支出增加247.58萬元,增長100%,原因是我校為2017新建學(xué)校。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.41萬元
主要是未付的辦公經(jīng)費,未發(fā)放的貧困住宿生生活補(bǔ)助及聘用制大學(xué)生保險等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映盤錦弘毅中學(xué)2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出247.58萬元,其中:基本支出210.82萬元,項目支出36.76萬元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出247.58萬元,按支出功能分類科目分,包括教育支出234.35萬元,社會保障和就業(yè)支出13.23萬元。
1.教育支出234.35萬元,主要是教育教學(xué)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的等各項支出。
2.社會保障和就業(yè)支出13.23萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。
2017年度“三公”經(jīng)費決算支出比2016年度增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出152.61萬元,比2016年決算增加了152.61萬元,增加100%,主要原因是我校為2017新建學(xué)校。其中:取暖費152.61萬元。
(二)政府采購支出情況
2017年盤錦弘毅中學(xué)政府采購支出總:0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤錦弘毅中學(xué)資產(chǎn)總額85.97萬元,其中,流動資產(chǎn)85.97萬元,固定資產(chǎn)0萬元,無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中其他固定資產(chǎn)0萬元。
(四)重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我校未組織對2017年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17. 教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
18. 教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項):反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)資助,如各類捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
19. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,如各類捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
20. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助,如各類捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
21.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項):反映教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。
22.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映上述項目以外的教育費附加支出。
23.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
26.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費。
27. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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