目    錄

第一部分    盤山縣科學技術(shù)局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣科學技術(shù)局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣科學技術(shù)局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣科學技術(shù)局概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科技發(fā)展的方針與政策；擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、政策；起草地方性法規(guī)和其他政策措施，并組織實施；負責科技創(chuàng)新體系建設，提高科技創(chuàng)新能力。

（二）編制重點科技攻關(guān)的發(fā)展規(guī)劃；編制科學技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃與年度計劃；負責年度科技計劃的制定與組織實施。

（三）負責科技進步工作的管理和協(xié)調(diào)；貫徹科技體制改革的政策、措施和總體規(guī)劃并組織實施，優(yōu)化科研機構(gòu)布局，指導科技體制改革工作。

（四）編制和指導實施產(chǎn)業(yè)基地中長期科技發(fā)展規(guī)劃；組織制定促進產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展的政策。 

（五）研究多渠道增加科技投入，優(yōu)化科技資源配置的措施；負責協(xié)調(diào)落實科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策措施以及重大科技創(chuàng)新任務；負責科技專項費用等專項資金的合理配置。

（六）會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，加強高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用技術(shù)開發(fā)與推廣工作；指導科技成果轉(zhuǎn)化；管理高新技術(shù)重點產(chǎn)業(yè)工作；指導高新技術(shù)研究與科技攻關(guān)計劃的組織實施；負責高新技術(shù)企業(yè)推薦、評審和認定工作。

（七）會同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設規(guī)劃，負責科技基礎(chǔ)條件平臺建設和科技資源共享建設。

（八）研究擬訂科技促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策，制定農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)、成果推廣計劃并組織實施，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，負責送科技下鄉(xiāng)與科技扶貧工作。

（九）會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策、制定科技成果推廣政策。

（十）負責科技創(chuàng)新宏觀戰(zhàn)略研究，為科技發(fā)展提供科學依據(jù)；負責以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設工作。

（十一）負責知識產(chǎn)權(quán)和專利工作；會同有關(guān)部門擬訂縣經(jīng)濟、科技、文化等領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)工作的規(guī)章制度，指導縣各行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）的知識產(chǎn)權(quán)工作；依法開展處理專利糾紛和查處冒充專利行為的工作；推動專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

（十二）統(tǒng)籌全縣雙創(chuàng)工作，每月辦好“雙創(chuàng)”工作簡報，發(fā)往各鎮(zhèn)街道，縣直相關(guān)部門，為全縣雙創(chuàng)工作開展營造良好氛圍。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣科學技術(shù)局內(nèi)設7個科室，分別是：

1、綜合辦公室  2、工業(yè)股  3、農(nóng)業(yè)股  4、信息股

5、成果管理股  6、生產(chǎn)力促進中心 7、科技信息中心

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣科學技術(shù)局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無。

第二部分 盤山縣科學技術(shù)局2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣科學技術(shù)局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計150.66萬元，包括：

1.財政撥款收入150.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入150.66萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.與2016年度預算相比，收入增加4.13萬元，增加2.7%，原因是人員工資調(diào)整。

（二）支出總計147.03萬元，包括：

1.基本支出147.03萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出97.67萬元，對個人和家庭的補助支出37.59萬元，商品和服務支出11.78萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.與2016年度相比，支出增加3.5萬元，增加2.3%，原因是人員工資調(diào)整。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.62萬元

主要是科學事業(yè)費3萬元，經(jīng)費支出0.62萬元的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣科學技術(shù)局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出147.03萬元，其中：基本支出147.03萬元，項目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出147.03萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出147.03萬元，科學技術(shù)支出113.27萬元，社會保障和就業(yè)支出33.76萬元。

1.一般公共服務支出147.03萬元，包括：

（1）科學技術(shù)支出113.27萬元，行政運行113.27萬元，主要是工資福利、辦公費、取暖費等支出。一般管理事務支出0萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出33.76萬元。歸口管理行政單位離退休33.76萬元，主要是離休人員工資福利及退休人員遺屬補助等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.03萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.03萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.29萬元，下降91%，主要是節(jié)約開支等原因。

1.因公出國（境）費0萬元， 2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0.03萬元， 2017年國內(nèi)公務接待累計1批次，7人，0.03萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

4.與2016年度相比，公務接待費減少0.4萬元，減少比例57%，減少原因為節(jié)約開支，減少公務接待次數(shù)。公務車運行費減少3.2萬元，原因為公務車上交不發(fā)生運行費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣科學技術(shù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出150.66萬元，比2016年增加4.14萬元，增長2.7%，主要原因是增加行政人員交通補貼及“雙創(chuàng)”印刷費。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣科學技術(shù)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣科學技術(shù)局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）科學技術(shù)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）科學技術(shù)事務（款）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

18. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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