目    錄

第一部分    盤(pán)山縣文化廣電體育局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   盤(pán)山縣文化廣電體育局2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣文化廣電體育局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤(pán)山縣文化廣電體育局概況

一、主要職責(zé)

　 （一）貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）管理全縣文化、體育市場(chǎng)；組織全縣重大文化體育活動(dòng)；指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書(shū)事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場(chǎng)稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。

   （三）組織全縣各類(lèi)文化活動(dòng)，繁榮文化創(chuàng)作；開(kāi)展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。

   （四）組織開(kāi)展全縣各類(lèi)體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競(jìng)技水平。

   （五）深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動(dòng)情況，總結(jié)群眾文化體育活動(dòng)典型經(jīng)驗(yàn)，提出開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)。

    （六）負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)文體工作的評(píng)估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計(jì)、整理和總結(jié)。

    （七）承辦縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，分別是：局長(zhǎng)室、辦公室、文化股、體育股、財(cái)務(wù)室、業(yè)余體校、稽查隊(duì)、市場(chǎng)辦及文物所。 

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2017年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣文化廣電體育局。

第二部分  盤(pán)山縣文化廣電體育局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分  盤(pán)山縣文化廣電體育局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1,198萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1,198萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,198萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

 9.2017年收入總計(jì)1198萬(wàn)元，比上年減少162萬(wàn)元，主要原因是壓縮開(kāi)支等。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1198萬(wàn)元，比上年減少162萬(wàn)元主要原因是壓縮開(kāi)支等。

（二）支出總計(jì)989萬(wàn)元，包括：

1.基本支出410萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出219萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出106萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出579萬(wàn)元，主要包括專(zhuān)項(xiàng)支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、體育競(jìng)賽等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

6.2017年支出總計(jì)989萬(wàn)元，比上年減少371萬(wàn)元，主要原因是壓縮開(kāi)支及專(zhuān)項(xiàng)款項(xiàng)未撥付等。其中：公共預(yù)算財(cái)政支出989萬(wàn)元，比上年減少371萬(wàn)元主要原因是壓縮開(kāi)支及專(zhuān)項(xiàng)款項(xiàng)未撥付等。            

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209萬(wàn)元

主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)未撥付等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣文化廣電體育局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出989萬(wàn)元，其中：基本支出410萬(wàn)元，項(xiàng)目支出579萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出989萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括文化體育與傳媒支出428萬(wàn)元，資源勘探信息等支出480萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81萬(wàn)元。

1. 文化體育與傳媒支出428萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行124萬(wàn)元，主要是工資福利、辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、采暖補(bǔ)貼等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)26萬(wàn)元，主要是專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

（3）群眾文化249萬(wàn)元，主要是工資福利、辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。

（4）其他文化體育與傳媒29萬(wàn)元，主要是專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出。

2.資源勘探信息等支出480萬(wàn)元，包括：對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼480萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出81萬(wàn)元，包括：

 （1）歸口管理的行政單位離退休78萬(wàn)元，主要是離休費(fèi)、退休費(fèi)生活補(bǔ)貼等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出19萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少13萬(wàn)元，下降34%，主要是公務(wù)用車(chē)車(chē)輛改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元，主要用于國(guó)際馬拉松選手早餐費(fèi)。2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

2017年盤(pán)山縣文化廣電體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出204萬(wàn)元，比2016年減少721萬(wàn)元，降低22%，主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)減少等。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣文化廣電體育局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤(pán)山縣文化廣電體育局共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）文化體育與傳媒支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）文化體育與傳媒支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）文化體育與傳媒支出（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎(chǔ)文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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