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第一部分    盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)對全縣城市管理相對集中的行政處罰的組織、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查工作。

（二）宣傳貫徹實(shí)施國家有關(guān)城市管理行政執(zhí)法、市政設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明、市容環(huán)境綜合整治等城市綜合治理方面的法律法規(guī)和方針、政策；

（三）負(fù)責(zé)辦理城市管理及執(zhí)法方面的來信來訪，受理有關(guān)舉報投訴；

（四）負(fù)責(zé)對城市管理執(zhí)法人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織專項或重大城市管理方面的執(zhí)法活動；

（五)開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作，在新縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)具體行使以下行政處罰權(quán)。

    1、市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

宣傳貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，研究擬定有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生方面的地方規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣城城市管理及其行政執(zhí)法的督促、檢查、指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

2、城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

3、城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

4、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

5、環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；

對社會生活造成噪聲污染的；對未采取密閉措施或者其他防護(hù)措施，運(yùn)輸、裝卸或者貯存能夠散發(fā)有毒有害氣體或者粉塵物質(zhì)的；對在人口集中地區(qū)和其他依法需要特殊保護(hù)的區(qū)域內(nèi)，焚燒產(chǎn)生有毒有害煙塵、惡臭氣體物質(zhì)行為的行政處罰。

6、工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無固定經(jīng)營場所的無照商販的行政處罰權(quán)；

對在城市道路、公園、廣場等公共場所無照商販和違反規(guī)定隨意擺攤設(shè)點(diǎn)行為的行政處罰權(quán)，對涉嫌無照經(jīng)營行為查處時，可以查封、扣押專門用于從事無照經(jīng)營活動的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)（商）品。行使對違反戶外廣告設(shè)置規(guī)定和發(fā)布影響市容廣告行為的行政處罰權(quán)。

7、公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)；

8、衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對場外（店外）無證餐飲攤點(diǎn)的行政處罰權(quán)；

    （六）負(fù)責(zé)戶外廣告設(shè)置、臨街門面的裝飾、裝修和城市空間資源利用的規(guī)劃、審批和管理，負(fù)責(zé)城市街道、公共場地臨時占用的規(guī)劃審批和管理；

（七）履行縣政府賦予的其他職責(zé)。

根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門內(nèi)設(shè)8個科室,分別是:綜合辦公室、法規(guī)股、市容管理股、紀(jì)檢督查股、宣傳股、信訪股、執(zhí)法一中隊和執(zhí)法二中隊。

下設(shè)3個二級事業(yè)單位，分別是：

1、太平綜合執(zhí)法大隊

2、縣城直屬大隊

3、壩墻子綜合執(zhí)法大隊

二、部門決算單位構(gòu)成

納入部門2017年部門決算編制范圍一級預(yù)算單位盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局。

第二部分 盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計538.19萬元，包括：

1.財政撥款收入538.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入538.19萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.收入比上年增加328.59萬元，主要原因是弱項單位分流人員增多，創(chuàng)衛(wèi)迎檢執(zhí)法檢查增多。

（二）支出總計538.18萬元，包括：

1.基本支出399.91萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出347.71萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出23.72萬元，商品和服務(wù)支出25.49萬元,其他資本性支出2.98萬元。

2.項目支出138萬元，主要包括被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)用車購置、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.支出比上年增加328.58萬元，主要原因是弱項單位分流人員增多，創(chuàng)衛(wèi)迎檢執(zhí)法檢查增多。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元

主要是執(zhí)法值班中的工作餐費(fèi)結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出538.18萬元，其中：基本支出399.91萬元，項目支出138.27萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出538.18萬元，按支出功能分類科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)499.57萬元和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施38.61萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，包括城管執(zhí)法支出499.57萬元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施，包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出38.61萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出71.90萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.90萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加36.79萬元，增長51.17%，主要是車輛增多等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.90萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)46.82萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.08萬元。2017年購置公務(wù)用車8輛，年末公務(wù)用車保有量17輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年減少0萬元，降低0%。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額44萬元，其中：政府采購貨物支出44萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局共有車輛17輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法支出（項）反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）反映除規(guī)定項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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