目    錄

第一部分 盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市縣有關(guān)國有土地上房屋征收與安置補(bǔ)

償?shù)姆?、法?guī)；擬定我縣國有土地上房屋征收與安置補(bǔ)償?shù)?/span>

政策和規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)縣政府投資項目及縣政府保障性住房建設(shè)項目征收與

補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)政府國有土地上房屋征收與安置補(bǔ)償方案

的審核工作。

3、負(fù)責(zé)起草征收決定和征收公告、起草補(bǔ)償決定、申請司法強(qiáng)

拆等業(yè)務(wù)工作。

4、指導(dǎo)各鎮(zhèn)房屋征收實施單位對各鎮(zhèn)征收范圍內(nèi)房屋及附屬

物的調(diào)查、登記和洽談協(xié)商工作。

5、負(fù)責(zé)征收安置補(bǔ)償專項資金的管理和發(fā)放。

6、負(fù)責(zé)建立、管理房屋補(bǔ)償安置檔案。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

根據(jù)上述職責(zé)，縣房屋征收安置辦公室設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

辦公室、征收管理股（征收管理股共計4個）、檔案管理股、

政策法規(guī)股、財務(wù)管理股、信訪股。

    二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制一級預(yù)算單位盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室。

第二部分盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室2017年度部門決算公開報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計451.14萬元，包括：

1.財政撥款收入451.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入278.24萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入172.9萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.一般公共預(yù)算財政撥款收入278.24萬元，比上年減少551.3萬元，減少66.46%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入172.9萬元，比上年減少827.1萬元，減少82.71%。

（二）支出總計451.14萬元，包括：

1.基本支出151.9萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出140.21萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.61萬元，商品和服務(wù)支出3.08萬元。

2.項目支出299.24萬元，比去年減少827.10萬元，減少82.71%，主要包括商品和服務(wù)支出86.09萬元，其他資本性支出213.15萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.基本支出比上年增加61.09萬元，增加67.27%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出.項目支出比去年減少827.10萬元，減少82.71%，主要是征收補(bǔ)償款減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出451.14萬元，其中：基本支出151.9萬元，項目支出299.24萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出451.14萬元，按支出功能分類科目分，包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出278.24萬元，征地和拆遷補(bǔ)償支出172.9萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.4萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.4萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.74萬元，下降5.23%，主要是業(yè)務(wù)減少等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.4萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加0萬元，主要原因是我單位為2016年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購執(zhí)行情況

2017年盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我辦未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分    名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）：反應(yīng)地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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