目    錄

第一部分    盤山縣環(huán)境保護局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣環(huán)境保護局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣環(huán)境保護局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣環(huán)境保護局概況

一、盤山縣環(huán)境保護局主要職責及機構設置

    主要職責

根據上述職責，縣環(huán)境保護局設5個內設機構及2個事業(yè)單位：

（一）辦公室

負責文電、會務、機要、保密、信息、人事、勞資、編制、檔案、財務、審計、文字綜合和后勤保障等工作。負責市、縣目標管理環(huán)境保護內容考核工作。負責機關和局屬單位的黨群工作，負責協(xié)助局黨組做好全局干部考核和民主評議工作。

組織編制全縣環(huán)境保護規(guī)劃和專項規(guī)劃，組織審核縣環(huán)境功能區(qū)劃和環(huán)境保護規(guī)劃，歸口管理環(huán)境保護資金項目，提出環(huán)境保護領域財政專項資金和其他經費計劃安排建議，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

（二）監(jiān)督管理股

組織開展環(huán)境形勢綜合分析研究，擬定水體、大氣、噪聲、光、惡臭、機動車、固體廢物、核與輻射、化學品、土壤的污染防治法規(guī)和規(guī)章并組織實施，擬定排污申報登記、環(huán)境綜合整治定量考核等環(huán)境管理制度并組織實施，組織擬訂有關污染防治規(guī)劃并對實施情況進行監(jiān)督；負責組織對建設項目竣工環(huán)境保護驗收工作，對審批環(huán)境影響評價文件的建設項目跟蹤監(jiān)督管理并進行“三同時”檢查，受理竣工環(huán)境保護驗收申請并提出驗收審批意見；落實國家、省排污許可證相關制度；負責污染物排放許可證審批和發(fā)放；提出總量控制計劃，考核總量減排情況；承擔環(huán)境統(tǒng)計和污染源普查工作。

承擔項目環(huán)境影響評價工作的預審、審批和事中事后全過程監(jiān)管、協(xié)調與指導；負責本局行政審批事項協(xié)調工作和重大項目環(huán)評審批推進工作；監(jiān)督管理全縣環(huán)境影響評價機構資質和相關職業(yè)資格。

組織實施環(huán)境保護科技工作，承擔環(huán)保重大科技成果的管理和推廣；負責環(huán)境監(jiān)測指導工作；參與制定地方環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；推動重點企業(yè)強制性清潔生產工作。

（三）生態(tài)建設辦公室

負責全縣生態(tài)環(huán)境保護及生態(tài)縣創(chuàng)建工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護污染防治政策與規(guī)劃；負責監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；負責監(jiān)督協(xié)調農村土壤污染防治及有機食品發(fā)展工作；指導、監(jiān)督小流域污染綜合治理、養(yǎng)殖污染綜合防治、農村面源污染防治、農村飲用水源地保護等工作；承擔生態(tài)文明體制改革工作。負責會同財政部門管理生態(tài)建設專項資金籌措、使用等工作。

負責全縣行政區(qū)域內遼河、大遼河、大凌河流域（除遼河干流）水污染防治規(guī)劃編制并組織實施與技術支持；負責組織飲用水源地劃分、普查、評估，地下水環(huán)境保護規(guī)劃編制與實施；負責會同財政部門管理流域內水污染防治專項資金；負責縣級及縣級以下垃圾氣化站、污水處理廠、農村面源污染等流域水體綜合整治項目規(guī)劃和指導工作。

（四）政策法規(guī)股

負責起草地方環(huán)境保護規(guī)范性文件；承擔有關規(guī)范性文件的合法性審核工作；負責貫徹落實行政處罰法及有關法律法規(guī)的規(guī)定；負責環(huán)境保護行政處罰案件的審查與相關法律事務；負責行政復議和應訴工作，組織局環(huán)境保護行政處罰、行政許可聽證會；組織開展執(zhí)行環(huán)境保護法律、法規(guī)情況的檢查；承擔機關行政復議、行政應訴工作；負責環(huán)境保護行政執(zhí)法與刑事司法制度層面的銜接工作；負責普法和法制培訓工作；辦理人大建議、政協(xié)提案。

負責督促、檢查縣委、縣政府及上級部門部署的各項工作，并對落實情況分析協(xié)調提出督辦意見；負責各級領導的重要批示及相關工作督查。合署辦公，負責紀檢和行政監(jiān)察工作。

(五）宣教股

 負責全縣環(huán)保社會宣傳工作；負責局內環(huán)保信息收集、審核、組織報道工作；負責協(xié)調配合上級環(huán)保宣教中心做好其它宣傳工作；負責全縣市級、省級和國家級環(huán)境友好型學校的申報、檢查、評定、復檢等工作。

   （六）環(huán)境監(jiān)察局職責

 1、貫徹國家和地方環(huán)境保護有關的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章

 2、依據主觀環(huán)境保護部門的委托一發(fā)對轄區(qū)內單位和個人執(zhí)行環(huán)境保護法規(guī)的情況進行現場監(jiān)督、檢查，并按規(guī)定進行處理；

 3、負責污水、廢氣、固體廢棄物、噪聲、放射性物質等超標排污費和排水費的征收工作；

 4、負責排污費財務管理和排污費年度收支預、決算的編制以及排污財務、統(tǒng)計報表的編報匯審工作；

 5、負責生態(tài)破壞事件的調查，并參與處理；

 6、參與環(huán)境污染事故、糾紛的調查處理

 7、參與污染治理項目年度計劃的編制，負責該計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；

 8、負責環(huán)境監(jiān)理人員的業(yè)務培訓，總結交流環(huán)境監(jiān)理工作經驗

 9、承擔主管或上級環(huán)境保護部門委托的其他任務

   （七）環(huán)境監(jiān)測站主要職責

 1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護法》及有關環(huán)境保護和環(huán)境檢測的法律、法規(guī)、標準、技術歸法和管理制度，參與本地區(qū)環(huán)境檢測規(guī)劃、計劃的制定，并貫徹執(zhí)行；

 2、按照國家環(huán)境檢測技術規(guī)范要求，中和本地區(qū)環(huán)境質量主要問題，開展檢測工作；

 3、對本地區(qū)重點污染源實施監(jiān)督監(jiān)測，對重點污染源建立和健全排污檔案；

 4、為本地區(qū)的環(huán)境管理和環(huán)境執(zhí)法提供技術支持，技術監(jiān)督和技術服務，對本地區(qū)發(fā)生的污染事故，進行應急監(jiān)測，并迅速上報和協(xié)助省、市監(jiān)測站開展監(jiān)測工作；

 5、接受上級站的業(yè)務指導，搞好監(jiān)測站技術培訓，監(jiān)測質量保證個技術資格的考核；

 6、在確保完成指令性任務的前提下，利用本單位技術力量，為社會提供科技服務；

 7、履行環(huán)境保護法律、法規(guī)所規(guī)定的其他職能

機構設置

   根據本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、監(jiān)督管理股、生態(tài)建設辦公室、政策法規(guī)股、宣教股、機動車污染防治管理中心.

  所屬二級單位設置如下：

    盤山縣環(huán)境監(jiān)測站、

    盤山縣環(huán)境監(jiān)察局。

二、部門決算單位構成

納入部門2017年部門決算編制范圍的單位包括：

1.盤山縣環(huán)境保護局本級

2.盤山縣環(huán)境監(jiān)測站

3.盤山縣環(huán)境監(jiān)察局

第二部分 盤山縣環(huán)境保護局2017年度部門決算

公開報表

第三部分 盤山縣環(huán)境保護局2017年度部門

決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1,066.5萬元，包括：

1.財政撥款收入1,067萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,056萬元，政府性基金預算財政撥款收入10萬元。同比上年增長121萬元，主要為向上級專項增加。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

（二）支出總計773萬元，包括：

1.基本支出494萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出385萬元，對個人和家庭的補助支出46萬元，商品和服務支出63萬元。同比上年增加10.19萬元，主要是工資增加。

2.項目支出279萬元，主要包括污染源在線監(jiān)測運維等及污染治理補助等。同比上年減少183.19萬元，主要是項目未及時結算，下一年度繼續(xù)支付。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余293萬元

主要是根據合同要求時限未全部清算等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣環(huán)境保護局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出773萬元，其中：基本支出494萬元，項目支出279萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出773萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出32萬元，節(jié)能環(huán)保支出731萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出32萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休30萬元。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2萬元。

2.節(jié)能環(huán)保支出731萬元，包括：

（1）行政運行113萬元，主要是工資、辦公費、印刷費等。

（2）其他環(huán)境保護管理事務支出233萬元，主要是污染源在線監(jiān)測設備購置、垃圾氣化站維修費等。

（3）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出385萬元，主要是工資、公務用車維護費及委托業(yè)務等

     3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元。

    （1）其他污水處理費支出10萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費23萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少1.2萬元，下降5%，主要是公務用車費用降低原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元，2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費23萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費23萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量8輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年盤山縣環(huán)境保護局機關運行經費支出113萬元，比2016年增加25萬元，增長22%，主要原因是工資增加及項目增加。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣環(huán)境保護局政府采購支出總額113萬元，其中：政府采購貨物支出113萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額113萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額113萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣環(huán)境保護局共有車輛8輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

     根據財政預算管理要求，我局未組織對2017年預算項目開展重點項目的績效目標。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

     16.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。  

    17.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察支出：反映其他用于政府環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面支出

18、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

19、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

25c11177fcaac21f184e7de5cf1c0768.xls (54.00 KB)