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盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):595

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第一部分   盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋






第一部分盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室概況


一、主要職責(zé)

1.與市宜建辦銜接、溝通,及時(shí)領(lǐng)會、傳達(dá)省市宜居鄉(xiāng)村建設(shè)政策及相關(guān)文件精神,制定盤山縣宜居鄉(xiāng)村中長期規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃、各類專項(xiàng)治理方案、安排部署全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)頂層設(shè)計(jì)。

2.起草宜居鄉(xiāng)村建設(shè)匯報(bào)、通報(bào)等各類文件,籌備、組織宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各類會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察等活動,做好領(lǐng)導(dǎo)視察、其他縣區(qū)學(xué)習(xí)考察的接待工作。

3.指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)村開展宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作,年初籌備全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)具體事宜、組織鎮(zhèn)村實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目、指導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣標(biāo)準(zhǔn)和要求施工、督導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)、檢查驗(yàn)收鎮(zhèn)村每項(xiàng)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作,年底量化考核鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)成果,考核結(jié)果納入政府政績考核,達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)要求的鎮(zhèn)村,一票否決。

4.負(fù)責(zé)全縣垃圾收運(yùn)體系建設(shè),包括垃圾分類、可降解垃圾清運(yùn),不可降解垃圾收運(yùn)及填埋,垃圾箱及垃圾收運(yùn)器具修繕、添補(bǔ)、更換等以及保潔員管理。

5.監(jiān)管鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)后續(xù)管理工作,重點(diǎn)是鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)及其他管理工作。包括行政村的道路、路燈、邊溝、文化廣場等養(yǎng)護(hù)與維修,圍墻(欄)、入戶橋建設(shè)及定期粉刷,街路綠化、美化和庭院衛(wèi)生治理以及村內(nèi)小廣告治理等,同時(shí)監(jiān)管村內(nèi)超市、衛(wèi)生所、浴池的規(guī)范化運(yùn)營;鎮(zhèn)區(qū)的道路、綠化、路燈亮化等養(yǎng)護(hù)工作,特色一條街管理、垃圾治理、廣告牌匾規(guī)范以及鎮(zhèn)區(qū)亂停、亂放、亂建、亂貼小廣告等。

6.建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理機(jī)制,每一項(xiàng)工程、每一個(gè)環(huán)節(jié)的具體工作都同步配套一個(gè)操作性強(qiáng)、約束力強(qiáng)、管理嚴(yán)格、內(nèi)容具體、規(guī)范統(tǒng)一的管理制度,形成一整套宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理制度體系。

7.做好宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送、宣傳引導(dǎo)工作,建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫,包括鎮(zhèn)村自然情況,人員情況,產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,村內(nèi)道路、文化廣場等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況以及宜居鄉(xiāng)建設(shè)每一項(xiàng)工作推進(jìn)情況和完成情況。健全縣鎮(zhèn)村三級信息報(bào)送體系,形成系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化的信息報(bào)送體系。強(qiáng)化宣傳引導(dǎo),總結(jié)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)驗(yàn),挖掘樹立宜居鄉(xiāng)村建設(shè)典型,推廣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)好的做法,引導(dǎo)群眾支持參與宜居鄉(xiāng)村建設(shè),引入社會資本運(yùn)營宜居鄉(xiāng)村建設(shè),不斷提升群眾思想意識,提高群眾文化水平,改變?nèi)罕娚a(chǎn)生活習(xí)慣,變政府主導(dǎo)為群眾自治。

8.負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的溝通協(xié)調(diào)和問題化解,積極做好市直部門、縣直部門和鎮(zhèn)村的溝通協(xié)調(diào)工作,全力做好在宜居鄉(xiāng)村建設(shè)過程中遇到的新情況、新問題、新矛盾的排除化解工作。

9.統(tǒng)籌安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金,負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的審批、調(diào)配、撥付、管理、使用和審核工作。

10.負(fù)責(zé)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的日常工作和其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括:盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室

第二部分盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年度部門決算公開報(bào)表





第三部分盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)3,967.25萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入3,967萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,967萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.比上年增加68.46萬元,增加1.76%,主要是對村級一事一議的補(bǔ)助增加。

(二)支出總計(jì)3,952萬元,包括:

1.基本支出79萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出73萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.5萬元,商品和服務(wù)支出2.5萬元。

2.項(xiàng)目支出3,872萬元,主要包括一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.比上年增加53.21萬元,增加1.36%,主要是對村級一事一議的補(bǔ)助增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16萬元

主要是部分工程未竣工資金尚未撥付等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出3,952萬元,其中:基本支出79萬元,項(xiàng)目支出3873萬元。

(二)具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出3,952萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出20萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出89萬元,農(nóng)林水支出3843萬元。

1.公共服務(wù)支出一般公共服務(wù)支出其他20萬元。主要用于農(nóng)村環(huán)境治理等相關(guān)費(fèi)用


2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出89萬元。其中包括人員工資、郵電費(fèi)、車加油費(fèi)、辦公費(fèi)等


3.農(nóng)林水支出農(nóng)村綜合改革3843萬元。主要用于村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出,村屯道路維修與改造


三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少(增加)0.88萬元,下降22%,主要是公務(wù)用車費(fèi)用減少等原因。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2017年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.89萬元,比2016年增加(減少)9.01萬元,降低75%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(二)政府采購支出情況

2017年盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室共有車輛2輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我辦未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。




第四部分 名詞解釋


1.財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15. 一般公共服務(wù)支出(類)  其他一般公共服務(wù)支出 (款)反映其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出

16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出

17. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款) 對村級一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng)): 反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。








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