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第一部分    盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市動物衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計劃。

2、負責擬定本地區(qū)重大動物疾病防治規(guī)劃和計劃。

3、配合有關(guān)部門，做好本地區(qū)畜禽飼養(yǎng)情況的統(tǒng)計工作。

4、負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、飼料、種畜禽監(jiān)督管理。

5、負責動物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理。

6、負責官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理。

7、負責動物病原微生物生物安全監(jiān)督管理。

8、負責動物衛(wèi)生科技等工作。

機構(gòu)設(shè)置：設(shè)置三股一室：醫(yī)政與疾病控制股、防疫監(jiān)督股、畜牧生產(chǎn)股、辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

無納入盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1,425.24萬元，包括：

1.財政撥款收入1,425.24萬元，其中：農(nóng)林水財政撥款收入1,425.24萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減變化情況說明

收入比上年增加432.6%.主要原因是本年度增加禁養(yǎng)區(qū)搬遷補助項目。

（二）支出總計1,413.16萬元，包括：

1.基本支出182.46萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出153.23萬元，對個人和家庭的補助支出9.69萬元，商品和服務(wù)支出19.53萬元。

2.項目支出1,230.70萬元，主要包括病蟲害控制、其它農(nóng)業(yè)支出、一般行政管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

財政撥款支出增減變化情況說明

比上年增加428.09%。主要原因是本年度增加禁養(yǎng)區(qū)搬遷補助項目。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.08萬元

主要是病蟲害控制項目未完成等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1,413.16萬元，其中：基本支出182.46萬元，項目支出1230.70萬元。

（二）具體情況

2017年度農(nóng)林水財政撥款支出1,413.16萬元，按支出功能分類科目分，包括農(nóng)林水支出1404.48萬元，社會保障和就業(yè)支出8.68萬元。

1.農(nóng)林水支出1404.48萬元，包括：

（1）行政運行支出68.23萬元，主要是工資、經(jīng)費等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)支出50.80萬元，主要是村級防疫員補助支出。

（3）事業(yè)運行支出105.55萬元，主要是工資、經(jīng)費等支出。

（4）病蟲害控制支出70.72萬元，主要是防疫等支出。

（5）其它農(nóng)業(yè)支出1109.18萬元，主要是禁養(yǎng)區(qū)拆遷補助。

2. 社會保障和就業(yè)支出8.68萬元，包括：

（1）行政事業(yè)單位離退休7.02萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休等支出。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.66萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。

三、農(nóng)林水撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度農(nóng)林水撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.05萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.29萬元，下降7%，主要是車輛維修費減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元， 2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元， 2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費4.05萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.05萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量8輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出68.23萬元，比2016年增加6.66萬元，增長11%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局共有車輛8輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）反映農(nóng)業(yè)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

17．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）反應(yīng)實行歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費。

18.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政事務(wù)管理（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

19．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）反映用于病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防止、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保存及動植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測等方面的支出。

20．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

21．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

22.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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