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盤山縣林場(chǎng)2017年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):597


目    錄



第一部分  盤山縣林場(chǎng)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣林場(chǎng)2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   盤山縣林場(chǎng)2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋


第一部分盤山縣林場(chǎng)概況


一、主要職責(zé)

國有林場(chǎng)、國有苗圃,促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。林木種苗,國有林場(chǎng)、國有苗圃規(guī)劃與計(jì)劃編制,林木種苗生產(chǎn)供應(yīng),森林培育與經(jīng)營,護(hù)林防火,林木良種選育與新技術(shù)推廣,相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn),林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督,林木種苗調(diào)劑,林業(yè)信息服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣林場(chǎng)2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤山縣林場(chǎng)。


第二部分盤山縣林場(chǎng)2017年度部門決算公開報(bào)表



第三部分盤山縣林場(chǎng)2017年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)598.33萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入598.33萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入598.33萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元,主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元,主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是0等。

9.2016年盤山縣林場(chǎng)財(cái)政撥款收入為281.04萬元,比上年增加了317.29萬元,主要是因?yàn)榱謭?chǎng)業(yè)務(wù)量比上一年有所增加。

(二)支出總計(jì)542.72萬元,包括:

1.基本支出195.65萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出159.76萬元,商品和服務(wù)支出35.88萬元。

2.項(xiàng)目支出347.07萬元,主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出2.8萬元、林業(yè)支出327.2萬元、農(nóng)村綜合改革17萬元。

3.上繳上級(jí)支出0萬元,主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元,主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

6.2016年盤山縣林場(chǎng)支出總計(jì)281.04萬元,比上年增加了261.68萬元,主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出有所增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.61萬元

主要由于盤山縣林場(chǎng)正在進(jìn)行國有林場(chǎng)改革,造成資金暫未發(fā)放等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣林場(chǎng)2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出542.72萬元,其中:基本支出195.65萬元,項(xiàng)目支出347.07萬元。

(二)具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出542.72萬元,按支出功能分類科目分,包括社會(huì)保障和就業(yè)支出38.64萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元,農(nóng)林水支出499.08萬元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出38.64萬元,包括:

(1)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)19.87萬元,主要用于勞務(wù)費(fèi)等支出。

(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.77萬元,主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元,包括:

(1)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5.00萬元,主要用于維修維護(hù)費(fèi)等支出。

3.農(nóng)林水支出499.08萬元,包括;

(1)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)154.87萬元,主要用于基本工資等支出。

(2)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)0.52萬元,主要用于維修費(fèi)等支出。

(3)其他林業(yè)支出326.69萬元,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

(4)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)貼17.00萬元,主要用于其他資本性支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于0等,2017年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于0等,2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣林場(chǎng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購支出情況

2017年盤山縣林場(chǎng)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,盤山縣林場(chǎng)共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。


第四部分名詞解釋


1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.社會(huì)保障和支出 (類)民政管理事務(wù)(款)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)):指反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)的支出。

16.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)):反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))其他林業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于林業(yè)方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

20.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款 )農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)化本系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

21.社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

文件類型: .xls1b51fe1d600ffb97bb1ff9addee65edd.xls (71.50 KB)
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