目    錄

第一部分  盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局概況

一、   主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局概況

一、主要職責(zé)

部門(mén)主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)林業(yè)和園林綠化工作方針、政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)制定全縣林業(yè)、城市園林綠化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)提出林業(yè)和園林綠化財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施；承擔(dān)林業(yè)和園林綠化建設(shè)資金、計(jì)劃分配，依法監(jiān)管林業(yè)和園林綠化建設(shè)資金及其他有關(guān)資金；指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和園林綠化生態(tài)建設(shè)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化、科技推廣及各類生態(tài)公益林建設(shè)管理和效益補(bǔ)償工作；組織實(shí)施林業(yè)和園林綠化工程，組織審核林業(yè)和城市園林綠化工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案；承擔(dān)盤(pán)山縣綠化委員會(huì)的具體工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣園林綠化和森林資源管理；負(fù)責(zé)林業(yè)和園林綠化行政許可事項(xiàng)的核準(zhǔn)、審批和后續(xù)監(jiān)管工作；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)同林權(quán)登記管理；負(fù)責(zé)林業(yè)和園林綠化的保護(hù)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)古樹(shù)名木的保護(hù)管理。

（五）負(fù)責(zé)公園、森林公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景區(qū)等行業(yè)管理；指導(dǎo)森林、陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理。

（六）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督濕地保護(hù)工作；組織擬訂濕地規(guī)劃，組織指導(dǎo)濕地公園等建設(shè)管理工作。

（七）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督對(duì)陸生野生動(dòng)物的保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用；監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)；按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督林木、綠地等有害生物的監(jiān)測(cè)、檢疫和防治工作。

（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革和維護(hù)林農(nóng)合法權(quán)益工作；擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林權(quán)糾紛調(diào)處工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)工作站等基層工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。

（九）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)森林防火隊(duì)伍建設(shè)和防撲火工作，承擔(dān)縣森林防火指揮部的具體工作。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督的責(zé)任，指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處。

（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置：

盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局內(nèi)設(shè)五個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、城鄉(xiāng)綠化指導(dǎo)股、林政資源管理股、工程管理股、濕地管理股。

下設(shè)三個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，分別是：盤(pán)山縣林場(chǎng)；盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化管理所；盤(pán)山縣林木病蟲(chóng)害防治檢疫站。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括：盤(pán)山縣林場(chǎng)；盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化管理所；盤(pán)山縣林木病蟲(chóng)害防治檢疫站；盤(pán)山縣森林公安局。

第二部分 盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第二部盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)167.2萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入167.2萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水財(cái)政撥款收入167.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.2017年盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局財(cái)政撥款收入167.2萬(wàn)元，比2016年增加167.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為新建單位。

（二）支出總計(jì)0萬(wàn)元，包括：

1.基本支出0萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元0。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元0。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元0。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元0。

6.2017年盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局支出總計(jì)0萬(wàn)元，比2016年增加0萬(wàn)元，主要原因是我單位為新建單位，沒(méi)有支出賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.2萬(wàn)元

主要是由于單位成立時(shí)間晚，帳戶設(shè)立的時(shí)間較晚形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元。

三、農(nóng)林水財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是單位是新成立。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是單位成立時(shí)間晚，未發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。 

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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