目    錄

第一部分    盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心概況

一、 部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全監(jiān)督、檢測；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地售出與追溯的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。

2、負(fù)責(zé)所轄縣域內(nèi)的蔬菜、水果、食用菌、糧食、飼料、獸藥、畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測工作；承擔(dān)上級主管部門下達(dá)的農(nóng)產(chǎn)品安全檢驗(yàn)檢測工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織、農(nóng)產(chǎn)品流通組織的檢測技術(shù)支持；承擔(dān)本縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件中的應(yīng)急檢測任務(wù)。

3、受農(nóng)業(yè)行政主管部門委托，依法受理種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)等方面違法行為的投訴、舉報(bào)，并承擔(dān)上述領(lǐng)域的執(zhí)法檢查，違法行為的立案調(diào)查和行政處罰工作。 

共設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)。 其中：監(jiān)管環(huán)保股1個(gè)、檢測股1個(gè)、執(zhí)法大隊(duì)1個(gè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

無納入盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括。

第二部分盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)334.05萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入334.05萬元，其中：農(nóng)林水財(cái)政撥款收入334.05萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減變化說明：

收入比2016年增加503.01%，由于新單位編制人員配齊，各項(xiàng)工作開始正常運(yùn)行。

（二）支出總計(jì)240.47萬元，包括：

1.基本支出136.85萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，。其中：工資福利支出117.53萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.15萬元，商品和服務(wù)支出14.16萬元。

2.項(xiàng)目支出103.62萬元，主要包括專用設(shè)備購置、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減變化說明：

支出比2016年增加362,1%，其中：基本支出比2016年增加206.07%，主要是編制人員配齊，工資、經(jīng)費(fèi)等增加。項(xiàng)目支出增加103.62%，單位進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作逐步開展。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.59萬元

主要是專用儀器設(shè)備購置款于決算前才撥入賬戶，造成無法支付等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出240.47萬元，其中：基本支出136.85萬元。項(xiàng)目支出103.62萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出240.47萬元，按支出功能分類科目分，包括農(nóng)林水支出237.14萬元，糧油物資儲備支出3.33萬元。

1.農(nóng)林水支出237.14萬元，包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行133.52萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出。

（2）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全92.15萬元，主要是辦公費(fèi)、電費(fèi)等支出。

（3）其他農(nóng)業(yè)支出11.47萬元，主要是專用材料費(fèi)等支出。

2.糧油物資儲備支出3.33萬元，包括

（1）事業(yè)運(yùn)行3.33萬元，主要是工資等支出。

三、農(nóng)林水財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.89萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加3.89萬元，增長100%，主要是單位新成立，各項(xiàng)工作開始開展等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（出境）團(tuán)組0萬元，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.89萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.89萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

16、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施河監(jiān)督，投入品監(jiān)管，殘留監(jiān)控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

17、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

18.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬單位。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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