盤山縣公共資源交易中心2017年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 盤山縣公共資源交易中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣公共資源交易中心2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣公共資源交易中心2017年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣公共資源交易中心概況
一、主要職責(zé):
負(fù)責(zé)公共資源交易活動(dòng)所需的場(chǎng)所、設(shè)備(受理窗口、開(kāi)標(biāo)室、評(píng)標(biāo)室、洽談室、計(jì)算機(jī)室、監(jiān)控室、檔案室、信息發(fā)布大屏、電子觸摸屏查詢系統(tǒng))等平臺(tái)的建設(shè)和管理。建立盤山縣公共資源交易中心門戶網(wǎng)站和公共資源信息交易平臺(tái),依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、政策及招標(biāo)文件的規(guī)定,定期發(fā)布交易信息,公布交易流程,建立并管理全縣統(tǒng)一評(píng)標(biāo)專家?guī)?、供?yīng)商庫(kù)、商品庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)、招標(biāo)機(jī)構(gòu)庫(kù)、建筑企業(yè)庫(kù)。核驗(yàn)參加交易的業(yè)主、承包商和中介方的交易、中介服務(wù)資格,查詢交易項(xiàng)目手續(xù),組織交易活動(dòng),維護(hù)交易的正常秩序。
根據(jù)部門主要職責(zé),交易中心內(nèi)設(shè)三個(gè)科室,分別是:綜合科,政府采購(gòu)科,評(píng)審科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣公共資源交易中心2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:盤山縣公共資源交易中
第二部分 盤山縣公共資源交易中心2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
第三部分盤山縣公共資源交易中心2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)117.59萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入117.59萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.59萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
9.2017年盤山縣公共資源交易中心財(cái)政撥款收入117.59萬(wàn)元,比2016年增加20.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%,主要原因是我工資調(diào)整、購(gòu)入辦公設(shè)備等。
(二)支出總計(jì)115.55萬(wàn)元,包括:
1.基本支出115.55萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出98.08萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.18萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出12.29萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
6.2017年盤山縣公共資源交易中心支出總計(jì)115.55萬(wàn)元,比2016年增加18.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.5%,主要原因是我工資調(diào)整、購(gòu)入辦公設(shè)備等。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.04萬(wàn)元
主要是節(jié)儉開(kāi)支等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣公共資源交易中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出115.55萬(wàn)元,其中:基本支出115.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
(二)具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出115.55萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出115.55萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出115.55萬(wàn)元,包括:
(1)行政運(yùn)行115.55萬(wàn)元,主要是2017年度財(cái)政撥款支出115.55萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括工資福利支出98.08萬(wàn)元,商品服務(wù)支出12.29萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助5.18萬(wàn)元。
1.工資福利支出98.08萬(wàn)元,包括:
(1)基本工資57.13萬(wàn)元
(2)津貼補(bǔ)貼40.95萬(wàn)元
2.商品服務(wù)支出12.29萬(wàn)元,包括:
(1)辦公費(fèi)4.8萬(wàn)元
(2)印刷費(fèi)4萬(wàn)元
(3)郵電費(fèi)2.1萬(wàn)元
(4)其他交通費(fèi)用1.38萬(wàn)元
(5)手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元
3. 對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助5.18萬(wàn)元,包括:
(1)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.66萬(wàn)元
(2)采暖補(bǔ)貼4.52萬(wàn)元
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于無(wú),2017年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于無(wú),2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤山公共資源交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2016年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是無(wú)。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2017年盤山公共資源交易中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山公共資源交易中心共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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