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盤山縣金融辦公室2017年度部門決算公開

發(fā)布時間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):422

目    錄



第一部分    盤山縣金融辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣金融辦公室2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣金融辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋









第一部分 盤山縣金融辦公室概況


一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策;宏觀管理全縣金融業(yè),按照有關(guān)規(guī)定組織、指導(dǎo)地方金融業(yè)務(wù)的清理整頓,監(jiān)督檢查地方金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營情況;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣金融風(fēng)范、化解工作,研究建立金融安全區(qū)的政策和措施。

2.研究擬定我縣金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,組織開展區(qū)域性金融戰(zhàn)略研究,組織推進(jìn)金融市場發(fā)展和拓寬融資渠道;研究分析我縣金融工作動態(tài),為縣政府提供決策依據(jù)。

3.協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題;協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。

4.承辦縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣金融辦公室內(nèi)設(shè)綜合辦公室、金融業(yè)務(wù)股室。

二、部門決算單位構(gòu)成

盤山縣金融辦公室為2017年部門決算一級預(yù)算單位







第二部分 盤山縣金融辦公室2017年度部門決算公開表



第三部分盤山縣金融辦公室

2017年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)52.06萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入52.06萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入52.06萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2017年總收入比2016年減少10.62萬元,下降16.94%主要是業(yè)務(wù)有所減少。

(二)支出總計(jì)52.06萬元,包括:

1.基本支出50.06萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出43.58萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元,商品和服務(wù)支出4.62萬元。

2.項(xiàng)目支出2萬元,主要包括棚戶區(qū)改造工作等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

2017年支出比2016年減少10.62萬元,下降16.94%主要是業(yè)務(wù)有所減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣金融辦公室2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出52.06萬元,其中:基本支出50.06萬元,項(xiàng)目支出2萬元。

(二)具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出52.06萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出52.06萬元。

1.一般公共服務(wù)支出52.06萬元,包括:

(1)事業(yè)運(yùn)行50.06萬元,主要是人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

(2)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)支出2萬元,主要是棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.57萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.75萬元,下降0.23%,主要是業(yè)務(wù)有所減少等原因。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣金融辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.06萬元,比2016年減少4.62萬元,降低0.08%,主要原因是人員減少。

(二)政府采購支出情況

2017年盤山縣金融辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,盤山縣金融辦公室共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。


第四部分 名詞解釋


1.財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

       15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

     16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。




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