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第一部分   盤山縣旅游局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣旅游局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣旅游局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣旅游局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行旅游業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

（二）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)旅游經(jīng)濟發(fā)展，編制全縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃和專項規(guī)劃，綜合平衡鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）旅游規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）旅游經(jīng)濟發(fā)展工作。

（三）指導(dǎo)并組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、整合、開發(fā)和相關(guān)保護工作，按照全縣旅游發(fā)展規(guī)劃，對旅游設(shè)施建設(shè)、旅游景區(qū)（點）的開發(fā)利用項目的審批提出建議；指導(dǎo)旅游項目和旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

（四）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)旅行社的核準管理相關(guān)工作，組織星級旅游飯店、星級鄉(xiāng)村旅游酒店、A級旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)、特色旅游商品的評定及報批工作；依據(jù)法規(guī)規(guī)章對旅游企業(yè)和從業(yè)人員進行日常行業(yè)管理。組織實施旅游國家標準、行業(yè)標準和地方標準。組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查，受理旅游者的投訴，并督促檢查旅游企業(yè)對投訴的處理工作。

（五）承擔(dān)規(guī)范全縣旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

（六）擬訂全縣旅游市場開發(fā)和營銷戰(zhàn)略、全縣旅游整體形象宣傳計劃并組織實施；研究推進旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和扶持旅游新業(yè)態(tài)的政策措施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游節(jié)慶活動；配合全縣旅游招商引資、旅游建設(shè)項目策劃等工作。

（七）負責(zé)全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測、統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布，推進全縣旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。

（八）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全縣假日旅游工作及旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作。

（九）擬訂全縣旅游人才開發(fā)規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)旅游職業(yè)培訓(xùn)、從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準工作。

（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。 

二、部門決算單位構(gòu)成

盤山縣旅游局內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與安全監(jiān)管股、宣傳聯(lián)絡(luò)與旅游教育股、政策法規(guī)股。

納入盤山縣旅游局2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。

第二部分 盤山縣旅游局2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣旅游局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計202.35萬元，包括：

1.財政撥款收入202.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入202.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.2017年盤山縣旅游局財政撥款收入202.35萬元，比2016年增加202.35萬元，增長100%，主要原因是我單位為新建單位。

（二）支出總計202.35萬元，包括：

1.基本支出2.35萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1.92萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出0.43萬元。

2.項目支出200萬元，主要包括旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.2017年盤山縣旅游局支出總計202.35萬元，比2016年增加202.35萬元，增長100%，主要原因是我單位為新建單位。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是沒有結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣旅游局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出202.35萬元，其中：基本支出2.35萬元，項目支出200萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出202.35萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出2.35萬元，，社會保障和就業(yè)支出0萬元，其他支出200萬元。

1.一般公共服務(wù)支出2.35萬元，包括：

（1）行政運行2.35萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出等支出。

2.其他支出200萬元，包括：

(1)其他支出200萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有“三公”經(jīng)費支出等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣旅游局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣旅游局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

17、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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