目    錄

第一部分    盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

一、 主要職責

二、 盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室構(gòu)成

第二部分    盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

一、主要職責 

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針、政策，根據(jù)實際情況擬定有關項目和資金的各項規(guī)章制度實施辦法；

2.制定農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施計劃及中長期規(guī)劃；

3.負責立項前的調(diào)查準備、建立項目庫、確定推薦項目；

4.負責編制年度項目實施計劃、組織項目的申報、批復、實施和檢查驗收、落實工程管護主體；

5.對項目的資金使用進行監(jiān)督、檢查、管理和有償資金的回收；

6.負責對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理人員的培訓工作。

二、盤山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室構(gòu)成

盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室為正科級事業(yè)單位，隸屬財政局。機構(gòu)內(nèi)部設置5個科室：辦公室、項目股、資金股、綜合股、評審股。

 第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年度部門決算公開報表

第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計121.88萬元，包括：

1.2017年財政撥款收入121.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入121.88萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.收入增減變化說明：比2016年增加32.69萬元，增加36.65%，主要原因是人員調(diào)資等。

（二）支出總計117.02萬元，包括：

1.2017年基本支出111.43萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出96.09萬元，對個人和家庭的補助支出9.18萬元，商品和服務支出6.16萬元。

2.2017年項目支出5.59萬元，主要包括購置辦公設備等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.支出增減變化說明：比2016年增加27.83萬元，增加31.2%，主要原因是人員調(diào)資等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.87萬元

主要是有個別收款單位未及時與我單位進行財務結(jié)算等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出117.02萬元，其中：基本支出111.43萬元，項目支出5.59萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出117.02萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出5.59萬元，農(nóng)林水支出106.91萬元，社會保障和就業(yè)支出4.52萬元。

1.一般公共服務支出5.59萬元，包括：

（1）其他一般公共服務支出5.59萬元，主要是購置辦公設備等支出。

2.農(nóng)林水支出106.91萬元，包括：

（1）工資福利支出96.09萬元，主要是人員工資等支出。

（2）商品和服務支出6.16萬元，主要是辦公費、公務運行維護費等支出。

（3）對個人和家庭的補助支出4.66萬元，主要是采暖補貼等支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出4.52萬元，主要是退休人員的工資福利支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0萬元，下降0%，主要是正常滿足公務用車需要等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機構(gòu)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室機構(gòu)運行經(jīng)費支出106.91萬元，比2016年增加25.4萬元，增長23.76%，主要原因是工資福利支出增加。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.其他一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映其他一般公共服務支出。

16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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