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第一部分盤山縣人民防空辦公室部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣人民防空辦公室2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 盤山縣人民防空辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣人民防空辦公室概況

一、主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)人民防空、民事防護(hù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定地方相關(guān)政策和規(guī)范性文件。

2.制定防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)。

3.收集、掌握有關(guān)信息，為政府組織開展人民防空工作提供信息保障。

4.制定并組織實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃；會同有關(guān)部門編制人民防空建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃、并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)有關(guān)部門和單位對重要防護(hù)目標(biāo)落實(shí)防護(hù)措施。

5.制定并組織實(shí)施人民防空警報(bào)、通信建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)通信保障工作。

6.擬定民事防護(hù)方面的政策和規(guī)定，推進(jìn)防空防災(zāi)一體化；擬定應(yīng)急救援聯(lián)合行動(dòng)方案，研究建立輔助決策系統(tǒng)，為綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作提供決策建議；指導(dǎo)全縣的應(yīng)急救援工作。

7.組織開展人民防空和民事防護(hù)宣傳教育工作；指導(dǎo)開展人民防空、民事防護(hù)訓(xùn)練、演習(xí)。

8.組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究和成果應(yīng)用。

9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督有關(guān)民防行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)民防行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

10.負(fù)責(zé)管理人防、民防經(jīng)費(fèi)、物資和資產(chǎn)。

11.承辦縣政府和縣國防動(dòng)員委員會交辦的其他事項(xiàng)。  

二、部門決算單位構(gòu)成

部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣人民防空辦公室.

第三部分盤山縣人民防空辦公室 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)72.9萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入72.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.9萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元等。

9.2017年財(cái)政撥款收入72.9萬元，2016年財(cái)政撥款收入95.9，減少23萬元，減少23.9%，主要是人員分流等原因。

（二）支出總計(jì)72.9萬元，包括：

1.基本支出62,9萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出43.62萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.98萬元，商品和服務(wù)支出7.30萬元。

2.項(xiàng)目支出10萬元，主要包括警報(bào)建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.2017年支出72.9萬元，2016年度支出95.6萬元，減少22.7萬元，減少23.7%，主要是人員分流，主要是工資減少等原因。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映人民防空辦公室2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出72.9萬元，其中：基本支出62.9萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出72.9萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出51.18萬元，社會保障和就業(yè)支出11.73萬元，國防支出10萬元。

1.一般公共服務(wù)支出51.18萬元，包括：

（1）其他一般公共服務(wù)支出51.18萬元，主要是基本工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。

2.國防支出10萬元，包括：

（1）國防支出10萬元，主要包括警報(bào)建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

3.社會保障就業(yè)支出11.73萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休10.5萬元，主要是退休保險(xiǎn)支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.23萬元，主要是職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.32萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少8.84萬元，下降79%，主要是公務(wù)車減少等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年人民防空辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.9萬元，比2016年減少23萬元，降低20%，主要原因是人民防空項(xiàng)目建設(shè)減少。

（二）政府采購支出情況

2017年人民防空辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，人民防空辦公室共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他一般公共服務(wù)支出。

16.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。

17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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