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第一部分    盤山縣司法局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣司法局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣司法局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣司法局概況

一、主要職責(zé)

（一）、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作。

（二）、負(fù)責(zé)基層法律服務(wù)所、基層法律工作者執(zhí)業(yè)證年檢注冊申報(bào)工作。

（三）、負(fù)責(zé)基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù)所違法執(zhí)業(yè)行為的查處工作，定期報(bào)送各類基層工作報(bào)表。

（四）、負(fù)責(zé)組織基層業(yè)務(wù)及基層法律服務(wù)工作者的培訓(xùn)工作。

（五）、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正和安置幫教相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行情況和政策落實(shí)情況。

（六）、負(fù)責(zé)擬訂全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（七）、指導(dǎo)、監(jiān)督司法所社區(qū)矯正、安置幫教工作的開展。

（八）、協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)社區(qū)矯正、安置幫教政策，組織、協(xié)調(diào)社會力量參與社區(qū)矯正和安置幫教工作。

（九）、負(fù)責(zé)全縣社區(qū)矯正、安置幫教工作者和社區(qū)矯正、安置幫教志愿者的教育培訓(xùn)工作。

（十）、負(fù)責(zé)全縣普法和依法治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（十一）、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督、檢查全縣法治宣傳和法治

創(chuàng)建工作。

（十二）、負(fù)責(zé)組織法治宣傳教育工作的檢查、驗(yàn)收工作。

（十三）、負(fù)責(zé)全縣的法治宣傳、法治教育和普法骨干培訓(xùn)的工作。

（十四）、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)干部人事及干警隊(duì)伍建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、組織培訓(xùn)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)等工作。    

（十五）、負(fù)責(zé)人事編制工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和司法行政系統(tǒng)的黨員干部教育和干部教育培訓(xùn)工作。

（十六）、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)基層黨建和法律服務(wù)行業(yè)黨建工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)直屬單位的離、退休干部的管理工作。

（十七）、協(xié)調(diào)局領(lǐng)導(dǎo)組織管理機(jī)關(guān)工作，協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各股室的工作關(guān)系，制定局機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作制度，負(fù)責(zé)會議組織、接待、文電處理、檔案、保密及機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

（十八）、負(fù)責(zé)全縣司法行政機(jī)關(guān)裝備分配工作，管理本部門財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和國有資產(chǎn)管理、通訊等工作。

（十九）、負(fù)責(zé)“12348”法律服務(wù)熱線工作，解答公民和社會組織有關(guān)法律問題的咨詢。

（二十）、受理群眾尋求法律服務(wù)的委托，及時為其提供法律服務(wù)。

（二十一）、 司法所是縣司法局設(shè)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理和組織實(shí)施本轄區(qū)的司法行政業(yè)務(wù)工作。

（二十二）、基層司法所擔(dān)負(fù)指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛，組織開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)服刑人員的管理、教育和幫助，指導(dǎo)和管理基層法律服務(wù)工作。

（二十三）、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位開展對刑釋解教人員的安置幫教工作。

（二十四）、為鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法行政、依法管理提供法律意見和建議；協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛，參與社會治安綜合治理工作；完成上級司法行政機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的維護(hù)社會穩(wěn)定有關(guān)的工作等項(xiàng)職能。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣司法局。

第二部分   盤山縣司法局2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分   盤山縣司法局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)417.82萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入417.82萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入417.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9. 2017年盤山縣司法局財(cái)政撥款收入417.82萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入417.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。2017年與2016年相比減少11.61萬元。主要原因是人員減少。

  本年度執(zhí)行中有調(diào)整，按支出功能分類：1.公共安全支出292.53萬元，2. 社會保障和就業(yè)支出37.51萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：1.基本支出315.78萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出222.32萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出40.58萬元，商品和服務(wù)支出31.03萬元。2.項(xiàng)目支出36.11萬元，包括辦案業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.78萬元。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出總計(jì)330.04萬元，包括：

1.基本支出293.93萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出222.32

萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出40.58萬元，商品和服務(wù)支出31.03萬元。

2.項(xiàng)目支出36.11萬元，主要包括普法宣傳等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

2017年盤山縣司法局財(cái)政撥款支出330.04萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出330.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。2017年與2016年相比減少99.39萬元。主要原因是人員減少和項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。

    本年度執(zhí)行中有調(diào)整，按支出功能分類：1.公共安全支出292.53萬元，2. 社會保障和就業(yè)支出37.51萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：1.基本支出293.93萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出222.32萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出40.58萬元，商品和服務(wù)支出31.03萬元。2.項(xiàng)目支出36.11萬元，包括辦案業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.78萬元。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.78萬元

主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣司法局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出330.04萬元，其中：基本支出293.93萬元，項(xiàng)目支出36.11萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出330.04萬元，按支出功能分類科目分，包括公共安全支出292.53萬元，社會保障和就業(yè)支出37.51萬元。

1.公共安全支出292.53，包括：

(1)行政運(yùn)行基本支出256.42萬元，主要是工資福利等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)支出36.11萬元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等支出

（3）普法宣傳支出0.3萬元，主要是普法宣傳教育等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出37.51萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休31.45萬元，主要是離退休工資等支出。

(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.06萬元，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.7萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.7萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少7.78萬元，下降47%，主要是公務(wù)用車車改及費(fèi)用降低等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.7萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.7萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量5輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.03萬元，比2016年增加5.9萬元，增長18%，主要原因是單位日常運(yùn)行、業(yè)務(wù)量有所增加。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣司法局政府采購支出總額57.78萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日， 盤山縣司法局共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用0車輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.公共安全支出（類）司法（款）偵查監(jiān)督（項(xiàng)）：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

18、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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