目    錄

第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心概況

一、主要職責

（一）建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)、村三級網(wǎng)格化管理體系，承擔全縣社會綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動等等。

（二）負責推進實施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理鎮(zhèn)（經(jīng)濟區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、民生服務(wù)熱線、盤山縣民生網(wǎng)等各類渠道上報的問題。

（三）對各鎮(zhèn)（經(jīng)濟區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)責任部門處理問題情況進行催辦、督辦、考核等。

（四）負責對各鎮(zhèn)（經(jīng)濟區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、村（社區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)（黨建）中心進行業(yè)務(wù)培訓和指導。

（五）負責全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設(shè)和維護工作。

（六）建立便民、便企服務(wù)機制，實現(xiàn)投資和服務(wù)便利化。

    （七）負責及時收集、整理、上報重要緊急信息、特大突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學決策提供依據(jù)，承擔應(yīng)急指揮職能。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣網(wǎng)格管理中心。

綜合辦公室：

主任：趙鵬飛  副主任：潘海港

成員：趙媛媛、杜旭

工作職責：負責網(wǎng)格管理中心后勤保障工作；協(xié)助領(lǐng)導做好年度工作計劃、總結(jié)；制訂機關(guān)崗位目標責任制方案；建立和健全各項規(guī)章制度；負責財務(wù)、文秘、黨建、文印、檔案、會議和培訓日程安排與籌備、值班編排、安全保衛(wèi)等工作；督促、檢查有關(guān)工作的落實；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

受理處置股：

股長：姜瑜    副股長：劉曉飛

成員：路鳳艷、王超君、欒玲

工作職責：負責受理市民熱線、盤山民生服務(wù)熱線、盤山網(wǎng)格微服務(wù)公眾號和盤山民生網(wǎng)等來源上報的城市管理和社會治理類問題并進行分揀、派單、結(jié)案、回訪；負責及時收集、整理、上報重要緊急信息、特大突發(fā)公共事件；負責呼叫中心系統(tǒng)的使用和日常維護工作；結(jié)合工作實際召開聯(lián)席會議協(xié)調(diào)縣直聯(lián)動部門共同解決復雜、疑難類案件；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

績效考核股：

股長：張沫    副股長：劉磊

成員：孟穎

工作職責：負責對中心績效考核制度的制定和完善；負責對各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心和各縣直聯(lián)動部門進行績效考核，負責提供網(wǎng)格管理員和網(wǎng)格員業(yè)務(wù)工作平臺數(shù)據(jù)得分；負責對中心工作人員的績效考核；負責編輯中心周報、月報；負責協(xié)調(diào)縣人社局績效考核辦完成績效考核工作；負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

機制外宣股：

股長：王磊    副股長：姚承琳

成員：傅繪文

工作職責：負責縣網(wǎng)格管理中心對外宣傳工作，包括微信、民生網(wǎng)的信息發(fā)布及維護，負責定期在報刊、電視臺等媒體開展網(wǎng)格工作宣傳；負責對網(wǎng)格管理工作體制機制進行研究，并提出建議及方案；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

信息管理股：

股長：武春輝  副股長：張艷麗

成員：李銘軒、李淑娟、張艷雙

工作職責：負責全縣網(wǎng)格管理體系的信息化建設(shè)工作；保障網(wǎng)格管理各類平臺的正常運行，做好日常維護及監(jiān)管工作；為網(wǎng)格管理平臺的改進和拓展提供技術(shù)支撐和建議；負責對網(wǎng)格管理相關(guān)單位進行信息化業(yè)務(wù)指導；按照國家規(guī)定，制定網(wǎng)格管理工作信息保密制度，監(jiān)督相關(guān)單位信息化保密工作落實情況；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

   第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計840.04萬元，包括：

1.財政撥款收入840.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入840.04萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心財政撥款收入840.04萬元，比2016年增加840.04萬元，增長100%，主要原因是我單位為新建單位。

（二）支出總計830.63萬元，包括：

1.基本支出139.99萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出125.31萬元，對個人和家庭的補助支出4.58萬元，商品和服務(wù)支出10.09萬元。

2.項目支出690.64萬元，主要包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心支出總計830.63萬元，比2016年增加830.63萬元，增長100%，主要原因是我單位為新建單位。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.42萬元

主要是經(jīng)費、加班補助、語音專線所需經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)專線、社工編保險、績效工資等等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出830.63萬元，其中：基本支出139.99萬元，項目支出690.64萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出830.63萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出780.39萬元，社會保障和就業(yè)支出50.24萬元。

1.一般公共服務(wù)支出780.39萬元，包括：

（1）事業(yè)運行89.75萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出等支出。

（3）其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事物690.64萬元，主要是商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出50.24萬元，包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出12.88萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出。

  （2）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出37.36萬元，主要是基本工資等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是我單位沒有三公經(jīng)費。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出89.75萬元，比2016年增加89.75萬元，增長100%，主要原因是我單位為新建單位。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心政府采購支出總額413.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出413.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理中心共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

            第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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