目    錄

第一部分    中共盤山縣委辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中共盤山縣委辦公室2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    中共盤山縣委辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 中共盤山縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）縣委辦公室是縣委機關(guān)的綜合管理機構(gòu)。它的基本任務(wù)是辦理政務(wù)，管理事務(wù)，搞好三個服務(wù)。其主要職責(zé)是：

 一、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案。

二、負責(zé)縣委有關(guān)會議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。負責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。

三、負責(zé)縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作；研究、審核縣直各部門、各鎮(zhèn)黨委向縣委的請示，提出處理意見報縣委領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、及時收集、篩選、綜合整理各類情況，全面準確地為縣委、上級黨委報送信息。

五、負責(zé)黨的方針政策、上級黨委和縣委重要工作部署、領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查，以及受縣委托對某些問題的調(diào)查核實。

六、負責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和泄密案件查處工作。

七、負責(zé)有關(guān)人員來本縣視察的公務(wù)活動安排和接待工作。

八、承辦縣委及上級黨委辦公室交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.秘書股

2.綜合股

3.信息股

4.行政股

5.機要局

6.政研室

7.保密委員會辦公室

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位中共盤山縣委辦公室。

第二部分 中共盤山縣委辦公室2017年度部門決算公開報表

第三部分 中共盤山縣委辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1,401.88萬元，包括：

1.財政撥款收入1,401.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,401.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計1,379.09萬元，包括：

1.基本支出1,045.02萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出691.57萬元，對個人和家庭的補助支出243.44萬元，商品和服務(wù)支出103.81萬元。

2.項目支出334.07萬元，主要包括主要用于具體用途縣委辦公室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部等13個部門的辦公、培訓(xùn)、創(chuàng)城宣傳等工作等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

  2017年收入預(yù)算總計1401.88萬元，比上年減少184.54萬元，主要原因是項目支出撥款減少，大型外部會議減少。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1401.88萬元，比上年減少184.54萬元，主要原因是項目支出撥款減少，大型外部會議減少等。

2017年支出預(yù)算總計1379.09萬元，比上年減少207.33萬元，主要原因是會議費、勞務(wù)費減少，公車減少等。其中：基本支出1045.02萬元，比上年增加90.42萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整；項目支出334.07萬元，比上年減少297.74萬元，主要原因是會議費、勞務(wù)費減少，公車減少等。

   （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.79萬元

主要是黨代會、督查室相關(guān)費用未結(jié)算等原因形成的結(jié)

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映中共盤山縣委辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1,379.09萬元，其中：基本支出1045.02萬元，項目支出334.07萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出1,379.09萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1,162.64萬元，社會保障和就業(yè)支出196.45萬元，農(nóng)林水支出20萬元。

1.一般公共服務(wù)支出1,162.64萬元，包括：

（1）人力資源事務(wù)，行政運行3.59萬元。

（2）群眾團體事務(wù)，行政運行5.2萬元。

（3）群眾團體事務(wù)，一般行政管理事務(wù)8.5萬元。

（4）群眾團體事務(wù)，其他群眾團體事務(wù)5.00萬元。

（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，行政運行790.25萬元。

（6）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，一般行政管理事務(wù)69.32萬元。

（7）組織事務(wù)，行政運行7.88萬元。

（8）組織事務(wù)，一般行政管理事務(wù)63.49萬元。

（9）宣傳事務(wù)，行政運行6.9萬元。

（10）宣傳事務(wù)，一般行政管理事務(wù)166.48萬元。

（11）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，行政運行6.61萬元。

（12）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，一般行政管理事務(wù)8.8萬元。

（13）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，行政運行8.15萬元。

（14）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，一般行政管理事務(wù)12.46萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出196.45萬元，包括：

（1）歸口管理行政單位離退休費182.03萬元。主要用于行政單位離退休經(jīng)費等支出。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.42萬元。主要用于繳納基本養(yǎng)老保險費等支出。

3.農(nóng)林水支出20萬元，包括：

（1）農(nóng)業(yè)支出20萬元，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補助20萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出增減變化情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出14.69萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.13萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費14.56萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少12.69萬元，下降46%，主要是車輛減少、壓縮經(jīng)費等原因。

1.因公出國（境）費0萬元， 2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0.13萬元，主要用于組織部會議，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費14.56萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費14.56萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2017年中共盤山縣委辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出110.01萬元，比2016年減少14.36萬元，降低12%，主要原因：人員減少，經(jīng)費壓縮。

（二）政府采購支出執(zhí)行情況

2017年中共盤山縣委辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，中共盤山縣委辦公室共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我辦未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

21.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

23.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

24.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

25.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

26.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

27.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

28.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

29.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

30.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。

32.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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