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第一部分    盤山縣檔案局部門概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣檔案局部門2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣檔案局部門2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣檔案局部門概況

一、主要職責

根據(jù)國家法律、法規(guī)、制定全縣檔案工作規(guī)章制度并組織實施；組織協(xié)調(diào)全縣檔案事業(yè)發(fā)展，擬定檔案事業(yè)的綜合規(guī)劃和專項計劃并組織實施；對實施檔案法律、法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，依法查處檔案違法行為；對全縣檔案管理工作進行監(jiān)督、指導；負責檔案的接收、整理、保管，利用工作；負責向社會各界發(fā)布最新的政務信息，并向社會公眾提供利用服務；組織開展檔案學術理論研究和檔案宣傳教育工作；負責制訂盤山縣地方志、史、鑒的編纂計劃、規(guī)劃，并組織實施；負責縣地方志、史、鑒書的編纂和出版發(fā)行工作；組織開發(fā)利用地方志資源，發(fā)揮地情書“教化、資政、存史”作用；為全縣經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣檔案局部門內(nèi)設8個科室，分別是：綜合辦公室、經(jīng)濟科技股、指導股、管理股、編研利用股、法規(guī)教育股、縣志股、信息技術股。

下設1個二級事業(yè)單位，是：現(xiàn)行文件服務中心。負責已公開現(xiàn)行文件、政務公開信息和館藏檔案的提供利用服務工作；負責已公開現(xiàn)行文件的收集、整理編目和計算機輔助管理工作；負責全縣檔案網(wǎng)站建設及信息工作。下設政務查詢股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣檔案局部門2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：現(xiàn)行文件服務中心。

第二部分 盤山縣檔案局部門2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣檔案局部門2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計179.8萬元，包括：

1.財政撥款收入179.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入179.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

決算收入增減變化情況說明。2016年收入總計176.00萬元，包括：財政撥款收入176.00萬元，其中：公共預算財政撥款收入176.00萬元，預算外收入0萬元。2017年比2016年收入增加3.8萬元，原因是工資調(diào)整、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出、維修費等。

（二）支出總計179.8萬元，包括：

1.基本支出158.59萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出113.78萬元，對個人和家庭的補助支出30.04萬元，商品和服務支出14.77萬元。

2.項目支出21.21萬元，主要包括檔案業(yè)務培訓、檔案工作執(zhí)法檢查、檔案法宣傳等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

決算支出增減變化情況說明。2016年度財政撥款支出176.00萬元，比2016年財政撥款支出增加3.8萬元，原因是工資調(diào)整、維修費增加等。其中基本支出增加2.59萬元，原因是工資調(diào)整、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出等；項目支出增加1.21萬元，原因是維修費增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是沒有結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣檔案局部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出179.8萬元，其中：基本支出158.59萬元，項目支出21.21萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出179.8萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出151.41萬元，社會保障和就業(yè)支出28.39萬元。

1.一般公共服務支出151.41萬元，包括：

（1）行政運行130.20萬元，主要是工資福利、商品和服務、對個人和家庭補助等支出。

（2）一般行政管理事務21.21萬元，主要是商品和服務支出。

2.社會保障和就業(yè)支出28.39萬元。

（1）歸口管理的行政單位離退休支出25.63萬元，主要是對個人和家庭補助支出。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.76萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少2.53萬元，下降（增長）100%，主要是車改等原因。

1.因公出國（境）費0萬元， 2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元， 2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣檔案局部門機關運行經(jīng)費支出14.76萬元，比2016年減少0.18萬元，降低1.2%，主要原因是縮減開支。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣檔案局部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣檔案局部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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