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盤山縣財政局2017年度部門決算公開

發(fā)布時間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):544

    


2017年縣直部門決算公開參考文本










目    錄



第一部分    盤山縣財政局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分     盤山縣財政局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分      盤山縣財政局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋









第一部分   盤山縣財政局概況


一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省稅政方針政策,分析預(yù)測經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議,執(zhí)行市與縣、鎮(zhèn)及企業(yè)的分配政策。

(二)貫徹并實(shí)施財政、財務(wù)、會計管理的法規(guī)。

(三)承擔(dān)縣本級各項(xiàng)財政收支管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度縣本級預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣政府委托,向縣人民代表大會報告縣本級和全縣年度財政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算和財政預(yù)算執(zhí)行情況,組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算,指導(dǎo)縣、鎮(zhèn)財政管理工作。

(四)貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入,管理財政票據(jù)。

(五)組織制定全縣財政國庫管理和國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督全縣財政國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。

(六)負(fù)責(zé)制定政府采購制度,監(jiān)督管理政府采購活動,組織制定政府向社會力量購買服務(wù)制度,監(jiān)督政府向社會力量購買服務(wù)活動。

(七)負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,研究提出支持國有企業(yè)改革和發(fā)展的財政政策,參與國有資產(chǎn)管理體制改革及國有企業(yè)改革等相關(guān)工作,管理支持國有企業(yè)改革的相關(guān)專項(xiàng)資金,對縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算建議草案進(jìn)行初審,組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)管理制度,按規(guī)定管理企業(yè)國有資產(chǎn),編制企業(yè)財務(wù)會計報告,負(fù)責(zé)縣本級行政事業(yè)單位因公出國(境)經(jīng)費(fèi)管理。

(八)負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,中央、省、市、縣政府性投資項(xiàng)目的財政撥款,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財政管理工作,組織審查財政性投資工程預(yù)(結(jié))算、竣工決算,承擔(dān)國家賠償費(fèi)用管理工作,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理工作。

(九)負(fù)責(zé)全縣社會保障資金(基金)的財務(wù)管理,審核全縣及縣本級社會保險基金預(yù)決算草案,會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

(十)貫徹執(zhí)行國家政府性債務(wù)管理政策、制度,全縣政府性債務(wù)管理制度、辦法并組織實(shí)施,管理全縣政府性債務(wù),按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款,參與涉外債務(wù)談判。

(十一)負(fù)責(zé)全縣會計管理制度實(shí)施,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,。

(十二)監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和財政收支管理情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。

(十三)建立財政監(jiān)察制度,監(jiān)督各鎮(zhèn)執(zhí)行國家和省重大財稅政策以及市重大項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、財政收支管理情況,審核上級對鎮(zhèn)各轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算相關(guān)基礎(chǔ)資料,監(jiān)督轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行,監(jiān)督地方政府債務(wù)和養(yǎng)老保險資金管理情況。

(十四)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。


二、部門決算單位構(gòu)成

 納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤縣財政局。



第二部分   盤山縣財政局2017年度部門決算公開報表



第三部分   盤山縣財政局2017年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計988.8萬元,包括:

1.財政撥款收入988.8萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入988.8萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.2017年盤山縣財政局財政撥款收入988.8萬元,比2016年增加135.7萬元,增長15.9%,主要原因是工資調(diào)整。

(二)支出總計964.74萬元,包括:

1.基本支出714.33萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出429.16萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出224.76萬元,商品和服務(wù)支出60.41萬元。

2.項(xiàng)目支出250.41萬元,主要包括文化事業(yè)費(fèi)、國庫系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、金融債務(wù)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.2017年盤山縣財政局支出總計964.74萬元,比2016年增加111.64萬元,增加13%,主要原因是我單位支付國庫系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.07萬元

主要是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)尾款未付等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣財政局2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出964.74萬元,其中:基本支出714.33萬元,項(xiàng)目支出250.41萬元。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出964.74萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出759.34萬元,社會保障和就業(yè)支出205.4萬元。

1.一般公共服務(wù)支出759.34萬元,包括:

(1)行政運(yùn)行508.93萬元,主要是工資、水電費(fèi)等支出。

(2)一般行政管理事務(wù)186.61萬元,主要是差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。

(3)財政國庫業(yè)務(wù)62.3萬元,主要是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)等支出。

(4)其他財政事物1.5萬元,主要用于網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出205.4萬元,包括:

   (1)歸口管理的行政單位離退休156.56萬元,主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

   (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4.9萬元,主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)等支出。

(3)死亡撫恤43.94主要用于病故人員家屬的一次性定期撫恤及喪葬費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少8.4萬元,下降54%,主要是公務(wù)用車車輛改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2017年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元,主要是市內(nèi)公出期間用餐等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元。2017年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.4萬元,比2016年增加0.8萬元,增長1%,主要原因是人員增加。

(二)政府采購支出情況

2017年 盤山縣財政局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日, 盤山縣財政局共有車輛2輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。




第四部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

18.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

19.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

21.社會保障支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



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