一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

盤山縣氣象局主要職責(zé)：天氣預(yù)報、農(nóng)業(yè)氣象、人工增雨、氣候資料服務(wù)、電視天氣預(yù)報制作、防雷服務(wù)。

盤山縣氣象局機構(gòu)設(shè)置：辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣氣象局盤山縣氣象局。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計147.82萬元，包括：財政撥款收入147.82萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計147.82萬元。

一、按支出功能分類：

1.國土海洋氣象等支出130.29萬元，

2.社會保障和就業(yè)支出9.58萬元

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.16萬元

3.住房保障支出4.79萬元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出111.82萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出109.12萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出2.7萬元。

2.項目支出36萬元，主要包括氣象防災(zāi)減災(zāi)、人工影響天氣作業(yè)、防雷檢測及監(jiān)管等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計147.82萬元，比上年增加56.95萬元，主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費及住房保障支出納入預(yù)算、增加防雷檢測及監(jiān)管業(yè)務(wù)等。其中：公共預(yù)算財政撥款收入147.82萬元，比上年增加56.95萬元，主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費納入預(yù)算、增加防雷檢測及監(jiān)管業(yè)務(wù)等。

2018年支出預(yù)算總計147.82萬元，比上年增加56.95萬元，主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費及住房保障支出納入預(yù)算、增加防雷檢測及監(jiān)管業(yè)務(wù)等。其中：基本支出109.12萬元，比上年增加40.95萬元，主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費及住房保障支出納入預(yù)算；項目支出36萬元，比上年增加16萬元，主要原因是增加防雷檢測及監(jiān)管業(yè)務(wù)等。

（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出0.3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算增加0.3萬元，主要原因是2018年增加公務(wù)接待任務(wù)。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年盤山縣氣象局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2.7萬元，與2017持平。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年盤山縣氣象局政府采購預(yù)算支出總額0萬元，與2017持平。

（七）盤山縣氣象局資產(chǎn)總額127.77萬元，其中，固定資產(chǎn)79.93萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛），價值18.98萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)60.94萬元。

（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。