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盤山縣高級中學部門預算情況說明(2018年)

發(fā)布時間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):587

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責:

1.貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定,堅持依法治校。

2.負責學校黨的思想、組織、作風、制度建設(shè),培育和踐行社會主義核心價值觀,把握學校發(fā)展方向,維護各方的合法權(quán)益。

3.制定學校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃,健全各項規(guī)章制度,規(guī)范為學行為。

4.加強教師隊伍建設(shè),依法對教職工進行聘任、培訓、考核、評比,提高教師隊伍的整體水平。

5. 按照國家規(guī)定,開齊開足課程,全面實施素質(zhì)教育,全面負責學生的考核與評價,促進辦學質(zhì)量的提高。

6.組織開展教育科研和教學改革工作,實現(xiàn)科研興教,科研興校。

7.管理學生學籍,建立師生個人檔案,存儲有效信息資源。

8.依法使用辦學經(jīng)費,不斷改善辦學條件,營造健康向上的校園文化。 

9. 負責校園的安全管理,建立健全安全制度和應(yīng)急機制,創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。

(二)機構(gòu)設(shè)置

黨總支書記、校長、黨務(wù)副校長、德育副校長、教學副校長、后勤副校長、政教處、年部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處等相關(guān)科室49個。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣高級中學。

三、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算總體情況

收入預算總計3161.51萬元,包括:財政撥款收入2861.51萬元,預算外收入300萬元。 

(二)支出預算總體情況

支出預算總計3161.51萬元。

一、按支出功能分類:

1.高中教育3161.51萬元

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出2551.51萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出2358.99萬元,商品和服務(wù)支出192.52萬元。

2.項目支出610萬元,其中:商品服務(wù)支出:463萬元,對個人和家庭的支出7萬元,其他資本性支出140萬元。主要包括學校各項辦公費用、勞務(wù)費、物業(yè)費、維修費等支出。

(三)預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計3161.51萬元,比上年增加299.51萬元,主要原因是工資調(diào)整。其中:公共預算財政撥款收入3161.51萬元,比上年增加299.51萬元,主要原因是工資調(diào)整、辦公費用增加等。

2018年支出預算總計3161.51萬元,比上年增加299.51萬元,主要原因是工資調(diào)整、辦公及維修維護費用增加維護等。其中:基本支出2551.51萬元,比上年增加280.51萬元,主要原因是工資調(diào)整;項目支出610萬元,比上年增加74萬元,主要原因是購置辦公設(shè)備、教學樓維修維護費用等。

(四)三公經(jīng)費預算安排情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算少0萬元,主要是公務(wù)用車維護費。

公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費4萬元。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2018年盤山縣高級中學機關(guān)運行經(jīng)費預算安排192.52萬元,比2017年增加了192.52萬元,主要原因是單位取暖費。

(六)政府采購預算安排情況說明

2018年盤山縣高級中學政府采購預算支出總額140萬元,其中:政府采購電腦80萬元;學校各教學樓內(nèi)走廊吊頂有透水掉皮、部分地方裂痕嚴重,為了師生的安全,現(xiàn)急需修;此項修繕需資金30萬元;2、學生宿舍樓各學生宿舍房門已經(jīng)嚴重變形,很多門板已經(jīng)掉渣破損,無法維修,此項工程需資金30萬元,比2017年增加了140萬元,主要原因是教學樓修繕和學生宿舍維修。

(七)國有資產(chǎn)占用情況

盤山縣高級中學資產(chǎn)總額3213.81萬元,其中,流動資產(chǎn)346.93萬元,固定資產(chǎn)2866.88萬元,無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中其他固定資產(chǎn)0萬元。

(八)重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明:

根據(jù)財政預算管理要求,我校未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。


五、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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