一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市勘察測繪的法律、法規(guī)、方針、政策、技術(shù)標準，研究擬定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，制定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃、管理、勘察測繪的具體政策、技術(shù)標準、規(guī)程并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）根據(jù)城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、城市設(shè)計等工作。

（三）負責(zé)全縣規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)、審查鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計方案的編制和報批工作；負責(zé)組織縣域內(nèi)重要項目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作；負責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項目的《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實合格證》；負責(zé)審定規(guī)劃審批項目的放線、驗線工作；負責(zé)臨時建筑、臨建設(shè)施的審批；負責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。

（四）負責(zé)縣城區(qū)建設(shè)工程和管線工程審批后的監(jiān)督和管理工作；負責(zé)有關(guān)行政復(fù)議，調(diào)查處理有關(guān)信訪投訴和舉報案件、負責(zé)監(jiān)督檢查縣域規(guī)劃的執(zhí)行情況；負責(zé)管理全縣規(guī)劃檔案。

（五）負責(zé)全縣勘察測量工作；管理規(guī)劃設(shè)計和測繪市場；負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計、測繪單位資質(zhì)審查、呈報、年度注冊工作；負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果的質(zhì)量監(jiān)督；負責(zé)全縣規(guī)劃檔案和測繪成果檔案的管理。

（六）負責(zé)承辦縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他事項；負責(zé)辦理縣人民代表、政協(xié)委員的建議、提案、議案的回復(fù)工作。

（七）負責(zé)縣規(guī)劃委員會的日常工作。

機構(gòu)設(shè)置：

盤山縣規(guī)劃局內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)：綜合辦公室、規(guī)劃編制股、 規(guī)劃審批股、 規(guī)劃監(jiān)察股、測繪地理信息管理股、財務(wù)科

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣規(guī)劃局。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計179.87萬元，包括：財政撥款收入179.87萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計179.87萬元。

一、按支出功能分類：

    1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.01萬元

2、社會保障和就業(yè)支出21.24萬元

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出141萬元

4、住房保障支出10.62萬元

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出164.87萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出155.2萬元，商品和服務(wù)支出9.67萬元。

2.項目支出15萬元，主要包括印刷費、辦公費、差旅費等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計179.87萬元，比上年減少11.51萬元，主要原因是人員工資調(diào)整及規(guī)劃設(shè)計項目減少。其中：公共預(yù)算財政撥款收入179.87萬元，比上年減少11.51萬元，主要原因是人員工資調(diào)整及規(guī)劃設(shè)計項目減少等。

2018年支出預(yù)算總計179.87萬元，比上年減少11.51萬元，主要原因是人員調(diào)離及規(guī)劃設(shè)計項目減少等。其中：基本支出164.87萬元，比上年增加33.67萬元，主要原因是工資調(diào)整；項目支出15萬元，比上年減少45.18萬元，主要原因是規(guī)劃設(shè)計項目減少等。

（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算增加2.66萬元，主要是公務(wù)用車損耗維修及燃油增加。

公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年規(guī)劃局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算9.67萬元，比2017年減少53.48萬元，降低84.69%，主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年規(guī)劃局政府采購預(yù)算支出總額0萬元。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明；

截至2017年12月31日，盤山縣規(guī)劃局共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

(八)重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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