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盤山縣國有資產(chǎn)管理局部門預算情況說明（2018年）
一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)國有資產(chǎn)管理工作的方針政策和法律法規(guī)，起草國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案；制定國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的有關(guān)政策和規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；落實縣政府有關(guān)國資管理決議、決定；依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運作進行指導和監(jiān)督。
（二）研究政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)行出資人職責；負責全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；監(jiān)管縣屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)、資本的管理和運作。
（三）承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任，指導和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運作和市場化運營，放大國有資本功能；探索國有資源、資產(chǎn)高效利用途徑，提升國有資本使用效益；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核標準、完善考評機制；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。
（四）負責組織、指導國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)公司制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度；研究全縣國有企業(yè)改革中的重大問題及有關(guān)政策，建立以管資本為主的國資監(jiān)管體系，推動國有資本布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
（5）按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；建立符合市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
(6)按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負責監(jiān)事會的日常管理工作；負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益；參與制定本縣國有資本經(jīng)營預算有關(guān)管理制度和辦法；向有關(guān)部門提出所監(jiān)管企業(yè)的國有資本經(jīng)營預算建議草案；負責推動監(jiān)管企業(yè)董事會規(guī)范建設(shè)。
（7）研究擬訂全縣資本市場建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實施；負責組織和推進全縣非國有企業(yè)股權(quán)集中登記托管工作；負責組織和推進全縣多層次資本市場利用和建設(shè)工作。
（8）負責全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施；協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市工作和上市的政策措施并組織實施；協(xié)調(diào)企業(yè)上市工作和上市工資運行中的重大問題；指導、協(xié)調(diào)全縣上市公司再融資及并購、資產(chǎn)重組等工作；負責擬定縣本級企業(yè)上市專項扶持資金的使用計劃和組織實施；負責出具企業(yè)上市相關(guān)文件。
機構(gòu)設(shè)置：
盤山縣金融辦公室內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)，綜合辦公室、政策法規(guī)與改革改組科、產(chǎn)權(quán)管理與資本運作科。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣國有資產(chǎn)管理局。
三、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體情況
收入預算總計65.56萬元，包括：財政撥款收入65.56萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
（二）支出預算總體情況
支出預算總計65.56萬元。
一、按支出功能分類：
1.一般公共服務(wù)支出52.26萬元，
2.社會保障和就業(yè)支出7.27萬元
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.4萬元
4.住房保障支出3.63萬元
5.其他一般公共服務(wù)支出10.5萬元
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出55.06 萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出53.1萬元，對個人和家庭的補助支出0.07萬元，商品和服務(wù)支出1.89萬元。
2.項目支出10.5萬元
（三）預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計65.56萬元，比上年增加52.15萬元，主要原因是工資增加。其中：公共預算財政撥款收入65.56萬元，比上年增加 52.15萬元，主要原因是人員調(diào)入工資增加。
2018年支出預算總計65.56萬元，比上年增加 52.15元，主要原因是人員調(diào)入工資增加。其中：基本支出41.76萬元，比上年增加 33.35萬元，主要原因是工資調(diào)整；項目支出10.5萬元，比上年增加5.5萬元，主要原因監(jiān)事會辦公費及國企項目專家評審費用等。。
（四）三公經(jīng)費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元?！叭苯?jīng)費支出與2017年持平。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明：
2018年國資局機關(guān)運行經(jīng)費1.89萬元。比2017年增加1.89萬元，主要是因為人員增加。
（六）政府采購預算安排情況說明：
2018年盤山縣國有資產(chǎn)管理局政府采購預算支出0萬元。與2017年持平。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
盤山縣國有資產(chǎn)管理局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（八）重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明：
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
