一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

部門主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)林業(yè)和園林綠化工作方針、政策和法律法規(guī)；負責制定全縣林業(yè)、城市園林綠化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）負責提出林業(yè)和園林綠化財政性資金安排意見，編制部門預(yù)算并組織實施；承擔林業(yè)和園林綠化建設(shè)資金、計劃分配，依法監(jiān)管林業(yè)和園林綠化建設(shè)資金及其他有關(guān)資金；指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)的財務(wù)、統(tǒng)計、審計工作。

（三）負責全縣林業(yè)和園林綠化生態(tài)建設(shè)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、科技推廣及各類生態(tài)公益林建設(shè)管理和效益補償工作；組織實施林業(yè)和園林綠化工程，組織審核林業(yè)和城市園林綠化工程項目的規(guī)劃設(shè)計方案；承擔盤山縣綠化委員會的具體工作。

（四）負責全縣園林綠化和森林資源管理；負責林業(yè)和園林綠化行政許可事項的核準、審批和后續(xù)監(jiān)管工作；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)同林權(quán)登記管理；負責林業(yè)和園林綠化的保護和監(jiān)督檢查；負責古樹名木的保護管理。

（五）負責公園、森林公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景區(qū)等行業(yè)管理；指導(dǎo)森林、陸生野生動植物類型自然保護區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理。

（六）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督濕地保護工作；組織擬訂濕地規(guī)劃，組織指導(dǎo)濕地公園等建設(shè)管理工作。

（七）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督對陸生野生動物的保護和開發(fā)利用；監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護；按分工負責生物多樣性保護的有關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測工作；指導(dǎo)和監(jiān)督林木、綠地等有害生物的監(jiān)測、檢疫和防治工作。

（八）負責推進林業(yè)改革和維護林農(nóng)合法權(quán)益工作；擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大林業(yè)改革意見并組織實施；指導(dǎo)、監(jiān)督林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林權(quán)糾紛調(diào)處工作；指導(dǎo)國有林場、林業(yè)工作站等基層工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。

（九）承擔組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣森林防火工作的責任，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)森林防火隊伍建設(shè)和防撲火工作，承擔縣森林防火指揮部的具體工作。承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督的責任，指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處。

（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

 機構(gòu)設(shè)置：

盤山縣林業(yè)和園林綠化局內(nèi)設(shè)五個機構(gòu)：綜合辦公室、城鄉(xiāng)綠化指導(dǎo)股、林政資源管理股、工程管理股、濕地管理股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣林業(yè)和園林綠化局。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計2572.91萬元，包括：財政撥款收入2572.91萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計2572.91萬元。

一、按支出功能分類：

1.社會保障和就業(yè)支出35.88萬元

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.84萬元

3.農(nóng)林水事務(wù)支出2507.25萬元

4.住房保障支出17.94萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出279.91萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出267.58萬元，商品和服務(wù)支出12.33萬元。對個人和家庭補助支出0元。

 2.項目支出2293.00萬元，主要包括綠化養(yǎng)護費、鄉(xiāng)村綠化造林費用、森林資源二類調(diào)查費用、森林公安辦案經(jīng)費、林業(yè)病蟲害防治費用、綠化及森林公安執(zhí)法辦案用車費用、解決集體林地承包經(jīng)營糾紛工作經(jīng)費等。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計2572.91萬元，比上年增加2572.91萬元，主要原因是林園局是新成立單位。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2572.91萬元，比上年增加2572.91萬元，主要原因是林園局新成立。

2018年支出預(yù)算總計2572.91萬元，比上年增加2572.91萬元，主要原因是林園局新成立。其中：基本支出279.91萬元，比上年增加279.91萬元，主要原因是林園局新成立；項目支出2293.00萬元，比上年增加2293.00萬元，主要原因是林園局新成立。

（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出4萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。本單位為新成立單位。

公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年盤山縣林業(yè)和園林綠化局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算12.33萬元，本單位為新成立單位。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年林園政府采購預(yù)算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，本單位為新成立單位。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

盤山縣林業(yè)和園林綠化局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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