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盤山縣公共資源交易中心部門預算情況說明(2018)

發(fā)布時間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):555

 

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責:

負責公共資源交易活動所需場所、設(shè)備(受理窗口、開標室、評標室、洽談室、計算機室、監(jiān)控室、檔案室、信息發(fā)布大屏、電子觸摸屏查詢系統(tǒng))等平臺的建設(shè)和管理、建立盤山縣公共資源交易中心門戶網(wǎng)站和公共資源信息交易平臺、依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、政策及招標文件規(guī)定,定期發(fā)布交易信息,公布交易流程、建立并管理全縣統(tǒng)一專家?guī)?、供?yīng)商庫、商品庫、項目庫、招投標機構(gòu)庫、建筑企業(yè)庫、核驗參加交易的業(yè)主、承包商和中介方的交易、中介服務(wù)資格、查詢交易項目手續(xù)、組織交易活動、維護交易的正常秩序。

機構(gòu)設(shè)置:

盤山縣公共資源交易中心內(nèi)設(shè)5個機構(gòu):辦公室、綜合部、政府采購部、建筑工程部、信息部。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣公共資源交易中心。

三、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算總體情況

收入預算總計148.55萬元,包括:財政撥款收入148.55萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,罰沒收入0萬元,專項收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。

(二)支出預算總體情況

支出預算總計148.55萬元。

一、按支出功能分類:

1.一般公共服務(wù)支出115.17萬元

2.社會保障和就業(yè)支出18.24萬元

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.02萬元

4.住房保障支出9.12

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出138.55萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出133.42萬元,商品和服務(wù)支出5.13萬元。

2.項目支出10萬元,主要包括項目現(xiàn)場踏勘及項目驗收費,交易中心平臺正常運轉(zhuǎn)的網(wǎng)絡(luò)專線費,專用辦公軟件升級和電子設(shè)備日常維修。

(三)預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計148.55萬元,比上年增加30.97萬元,主要原因是工資調(diào)整。其中:公共預算財政撥款收入148.55萬元,比上年增加30.97萬元,主要原因是工資調(diào)整。

2018年支出預算總計148.55萬元,比上年增加30.97萬元,主要原因是工資調(diào)整。其中:基本支出138.55萬元,比上年增加30.97萬元,主要原因是工資調(diào)整;項目支出10萬元,比上年增加10萬元,主要原因是項目現(xiàn)場踏勘及項目驗收費、交易中心平臺正常運轉(zhuǎn)的網(wǎng)絡(luò)專線費、專用辦公軟件升級和電子設(shè)備日常維修費等。

(四)三公經(jīng)費預算安排情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出與2017年初預算持平。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2018年公共資源交易中心機關(guān)運行經(jīng)費支出預算5.13萬元,比2017年減少7.16萬元,降低58%,主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(六)政府采購預算安排情況說明

2018年公共資源交易中心政府采購預算支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,與上年持平。

(七)國有資產(chǎn)占用情況

盤山公共資源交易中心共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(八)重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明

根據(jù)財政預算管理要求,我中心未組織對2018年預算項 目開展重點項目的績效目標。


五、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


 

 

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